2025年度怀化市生态环境局溆浦分局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）、部门基本情况

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制109名，2025年末实有人数104人，其中：行政人员9人、事业人员95人，离退休人员26人。

主要职责：1、承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射。环境安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传。2.环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法等工作。3、负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。

2025年决算总收入1412.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入1412.71万元。总支出1412.71万元，其中：人员经费支出1189.7万元，公用经费支出223.01万元。

二 、一般公共预算支出情况

我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，完善了《怀化市生态环境局溆浦分局机关财务管理办法》制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。还单独制订了《怀化市生态环境局溆浦分局机关车辆管理制度》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

( 一)基本支出

基本支出用于为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2025决算基本支出1412.71万元，其中工资福利性支出1188.22万元；商品和服务支出220.63万元，包含办公费20.89万元，印刷费13.51万元，水电费11.25万元，邮电费1.18万元，取暖费0.57万元，物业管理费1.02万元，差旅费31.21万元，维修（护）费7.92万元，租赁费0.79万元，会议及培训费5.03万元，公务接待费0.56万元，专用材料费1.15万元，劳务费1.33万元，工会经费26.21万元，福利费5.62万元，其他交通费用72.36万元，其他商品和服务支出20.02万元；对个人和家庭的补助支出1.48万元，资本性支出2.37万元。

“三公”经费0.56万元，其中公务接待费0.56万元（年初预算控制数为3万元）其中0.37元是付2024年度公务接待费。因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2024年度“三公”经费支出4.07万元，较2024年减少3.51万元，主要是因为响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、专项调研和课题研究、业务培训等专项工作。

2025年本部门无市级财政拨款的项目支出。

三 、项目组织实施情况

2025年本部门无市级财政拨款的项目支出。。

四、资产管理情况

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，到2025年12月31日，我局固定资产总额1143.61万元，实际在用固定资产总额1143.61万元，利用率100%。

五 、政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六 、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

2025年本部门无社会保险基金预算支出。

八 、部门整体支出绩效情况

2025年来，我局在县委、县政府的正确领导和省、市生态环境部门精心指导下，深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终锚定“生态环境质量持续改善”核心目标，统筹生态保护和污染治理，着力解决突出环境问题，全县环境质量持续稳定向好。

1、坚持党建引领，筑牢生态环保政治根基。一是坚决履行政治责任、落实意识形态工作。加强政治理论学习和思想政治工作，局班子成员带头学习贯彻党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二 十大精神以及习近平总书记对湖南重要讲话和重要指示批示精神。二是认真履行党要管党、全面从严治党主体责任。局党组定期研究部署党建重点工作，制定党建工作计划，党建经费纳入年度预算。三是党风廉政建设和反腐败工作长抓不懈。学习传达各级纪委全会精神，落实党风廉政建设目标责任。积极开展纠“四风”、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作。认真学习执行中央八项规定精神及省、市、县关于作风建设的相关规定。

2、聚焦重点领域，深入推进污染防治攻坚。严格按照省、市污染防治攻坚战的部署安排，统筹全县各级各部门力量，奋力打好蓝天碧水净土保卫战，高效完成省、市39项污染防治攻坚战“夏季攻势”任务，污染防治攻坚战取得阶段性成果。一是蓝天保卫战持续发力。开展移动源、扬尘源、工业源、焚烧源、餐饮油烟源五大重点污染源综合整治；督促企业积极履行大气污染防治主体责任，推动锅炉超低排放改造和淘汰工作、砖瓦窑提标改造和企业的门禁系统安装；完成了秸秆禁烧区的划定，持续加大秸秆禁烧宣传与巡查监管力度，引导农户开展综合利用；开展了烟花爆竹禁限放及餐饮油烟管控工作，完成烟花爆竹禁限放区划定，持续巩固空气环境质量。二是碧水保卫战成效明显。对国控溆水入沅江断面开展了常态化巡查，对省控断面水质下降进行了专项排查溯源；加强对工业企业排污口、养殖基地等重点地段的整治监管及入河排污口排查整治，推进地表水水质持续改善。三是净土保卫战稳步推进。持续开展涉镉涉重金属隐患排查，对企业用地土壤污染状况开展调查，全县受污染耕地安全利用率达94%；定期对尾矿开展采样检测和环境隐患排查，及时消除环境风险。新完成3个村农村环境整治，累计完成251个行政村环境综合治理，农村生活污水治理率达67.47%。

3、坚持问题导向，全力推进环保督察整改。始终坚持高标准、严要求，以最快速的行动、最坚决的态度、最有力的措施，抓好中央、省环保督察及长江经济带生态环境警示片交办问题整改。

4、深化宣传引导，全力推进美丽溆浦建设。聚焦生态环境保护重点工作，以多载体、广覆盖、深层次的宣传模式，推动环保理念深入人心。围绕烟花爆竹禁燃限放、秸秆禁限烧、生物多样性保护等重点任务，结合“6.5”环境日、全国生态日等关键节点，开展环保知识进企业、进社区、进校园、进乡村活动，提升不同群体环保意识。累计各类集中宣传活动50余次，共制作横幅50余幅，展板50余块，向各类融媒体发布各类宣传报道70余篇，发放宣传资料和宣传赠品合计60000余份。通过宣传教育，增强群众对环境保护认识，提升了群众生态环境满意度。

5、主要成效及亮点

（1）空气质量稳中向好。2025年城市空气质量综合指数达2.319，全市排名第四，全省排名第九；城市空气质量优良天数比率达98.6%，全市排名并列第二，全省排名并列第三。

（2）水环境质量持续提升。国控和省控断面水质持续保持Ⅱ类以上，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例100%，国控断面水质改善率全市排名第一，溆水被生态环境部评为全国“美丽河湖”优秀案例。

（3）土壤质量安全稳定。受污染耕地安全利用率达94%，重点建设用地安全利用率达100%。

九 、存在的问题及原因分析

无。

十 、下一步改进措施

无。

十 一、绩效自评结果拟应用和公开情况

  怀化市生态环境局溆浦分局部门整体支出自评结果为98分，将在怀化市财政局门户网站统一公开。

十二、其他需要说明的情况

无。