低庄镇2020年度部门决算

第一部分  溆浦县低庄镇人民政府单位概况

一、 部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

本单位是行政机关单位，现有编制105人。其中：行政编制38人，事业编67人。2020年末在职干部职工105人，其中：行政38人，事业67人。本单位下设下设机构如下，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游和卫生计生服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。溆浦县低庄镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县低庄镇人民政府本级及财政所共两个。

第二部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3953.59万元。与上年相比，增加872.73万元,增长28.33%，主要是因为人员增加及标准提高，国家扶贫投入农村基础设施建设力度加大等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3953.59万元，其中：财政拨款收入3953.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3953.59万元，其中：基本支出2152万元，占54.43%；项目支出1801.58万元，占45.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3953.59万元，与上年相比，增加872.73万元,增长28.33%，主要是因为人员增加及标准提高，国家扶贫投入农村基础设施建设力度加大等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3953.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加872.73万元，增长28.33%，主要是因为人员增加及标准提高，国家扶贫投入农村基础设施建设力度加大等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3953.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1174.71万元，占29.71%；公共安全支出35.2万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.13%，社会保障和就业支出134.96万元，占3.41%，卫生健康支出156.37万元，占3.96%，节能环保支出37.2万元，占0.94%，城乡社区支出328.23万元，占8.30%，农林水支出1959.6万元，占49.57%，交通运输支出8万元，占0.20%，资源勘探工业信息等支出1万元，占0.03%，自然资源海洋气象等支出60万元，占1.52%，住房保障支出20.56万元，占0.52%，灾害防治及应急管理支出32.75万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3953.59万元，支出决算数为3953.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为719.1万元，支出决算为719.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为335.88万元，支出决算为335.88万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.39万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1元，完成年初预算的100%。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）。

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4元，完成年初预算的100%。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为23.7万元，支出决算为23.7元，完成年初预算的100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为111.32万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。

年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人管理支出（项）。

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为90.77万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的100 %。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为36.2万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的100%。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为109.74万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的100%。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为215.28万元，支出决算为215.28万元，完成年初预算的100%。

31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。

年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

36、农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为113.28万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的100%。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为33.04万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。

41、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。

42、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

43、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

44、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为649.61万元，支出决算为649.61万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为474.3万元，支出决算为474.3万元，完成年初预算的100%。

46、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为525.48万元，支出决算为525.48万元，完成年初预算的100 %。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

51、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

52、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。

55、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

56、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

58、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2152万元，其中：人员经费1707.47万元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费444.53万元，占基本支出的20.66%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常办公费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.9万元，支出决算为30.12万元，完成预算的120.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为3.5万元，完成预算的34.31%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比减少2.5万元，减少41.67%,减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.7万元，支出决算为26.62万元，完成预算的181.09%，决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，扶贫用车多，车辆维修费用增加，与上年相比增加15.23万元，增长133.71%,增长的主要原因是车辆老化，扶贫用车多，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占11.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.62万元，占88.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组153个、来宾850人次，主要是日常工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.62万元，其中：公务用车购置费0万元，低庄镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.62万元，主要是维修费、加油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出444.53万元，完成年初预算数100%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.13万元，用于召开脱贫攻坚、日常工作等会议，人数3920人次，内容为脱贫攻坚及日常工作安排；开支培训费0.28万元，用于开展就业培训、业务培训，人数560人，主要是统管干部参与各项培训所发生的费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为做好预算绩效管理工作，我单位重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

本单位的绩效目标是：

1、确保政府部门工作正常运转，人员经费及时足额发放；

2、做好基层党建工作；

3、全力推进精准扶贫工作的开展；

4、抓好安全生产，社会治安综合治理工作；

5、做好为民办实事等惠民工作，

6、完成上级政府交办的其它事项。

本单位《2020年度整体支出绩效自评报告》见附件。