溆浦县思蒙镇基本支出预算收支情况1-6月

  2024年1-6月份、我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，坚持稳中求进，兜牢“三保”底线，积极适应新常态，预算执行情况总体良好，有力地促进了全镇经济社会和各项事业的稳定健康发展。

一、2024年1－6月预算收支执行情况

（一）、预算收入执行情况

1－6月全镇预算收入完成841.42万元，占全年总预算收入的100.19%。其中：一般公共预算拨款收入完成841.42万元，占全年总预算收入的100.19%；政府性基金财政拨款收入完成0万元；其他收入完成0万元。

（二）、预算支出执行情况

1－6月全镇预算支出完成841.42万元，占全年总预算支出的100.19%。其中：基本支出完成了605.79万元，占全年总预算支出的73.73%；项目支出完成了235.63万元，占全年总预算支出的1301.09%；其他支出完成了0万元。

二、2024年1－6月预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、1-6月份一般预算财政拨款收入841.42万元，为全年预算数的100.19%。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

2、其他收入0万元，无预算数。

（二）预算支出执行情况分析

1、1-6月份基本支出605.79万元，为全年预算总数的73.73%，具体开支情况如下：

（1）工资福利支出381万元，占全年预算数的52.12%，具体明细如下：基本工资122.65万元，占全年预算数的46.23%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；津贴补贴99.44万元，占全年预算数50.87%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；奖金60.91万元（包括绩效工资60.91万元，其他奖金0万元），占全年预算数的54.36%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；伙食补助7.33万元、其他社会保障缴费5.90万元、其他工资福利支出3.20万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。

  （2）商品和服务支出202.41万元，占全年预算数的223.38%。具体明细情况如下：办公费17.05万元、印刷费2.60万元、电费7.69万元、取暖费1.04万元、差旅费31.34万元、维修（护）费7.14万元、会议费5.18万元、培训费0.18万元、劳务费6.93万元、公务用车运行维护费6.49万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出85.50万元。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

（3）对个人和家庭的补助支出22.38万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。具体明细情况如下：生活补助9.40万元、其他对个人和家庭的补助支出12.98万元。生活补助和其他对个人和家庭的补助支出都没有列入部门预算。

2、项目支出235.63万元，其中基础设施建设105.36万元、其他支出41.78万元、土地补偿84.19万元、拆迁补偿4.29万元。

3、其他支出。其他支出0万元，部门预算没有支出。

三、具体情况见2024年1-6月预算收支执行情况分析表。

附：《思蒙镇人民政府2024年1-6月预算收支执行情况分析表》