溆浦县医疗保障局2019年度部门决算

第一部分

溆浦县医疗保障局

单位概况

一、 部门职责

1.拟订全县基本医疗保障制度规范性文件并组织实施；

2.组织制定并实施全县医疗保障基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革；

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇标准；

4.落实城乡统一的药品医用耗材、医疗服务项目支付标准；

5.制定全县定点医疗机构协议和支付管理办法；

6.负责全县医疗保障经办管理；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是2019年3月29日新组建的全额拨款正科级行政单。核定编制39名，实有在职人员39人，离退休人员11人（含提前退休1人），内设办公室（党建办）、规划法规和财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务股。

（二）决算单位构成。溆浦县医疗保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县医疗保障局本级以及所属事业单位溆浦县医疗保障事务中心（不独立核算单位）

第二部分

2019年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4126.73万元。本单位于2019年3月新组建而成，上年无数据，另本年把医疗保障基金纳入决算，本年决算收支无法和上年比对。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4066.46万元，其中：财政拨款收入4056.46万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4101.05万元，其中：基本支出4101.05万元，占100%,社会保障和就业支出439.56万元，卫生健康管理事务支出3658.56万元，农林水支出2.93万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4110.26万元，本单位于2019年3月新组建而成，上年无数据，另本年把医疗保障基金纳入决算，本年决算收支无法和上年比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4084.75万元，本单位于2019年3月新组建而成，上年无数据，另本年把医疗保障基金纳入决算，本年决算收支无法和上年比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4084.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出423.26万元，占10.36%；卫生健康管理事务支出3658.56万元，占89.57％；农林水支出2.93万元，占0.07%．

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位为2019年3月29日新组建，没有财政拨款支出年初预算数，支出决算数为40847.59万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为375.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3632.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算。

6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为组建单位，年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出4084.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出423.26万元，占10.36%；卫生健康管理事务支出3658.56万元，占89.57％；农林水支出2.93万元，占0.07%．

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有因公出国事务。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组20个、来宾40人次，主要是迎接上级督导检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及公务用车运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是公车保养及油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

在日常开支中我单位坚持厉行节约原则，严格按程序审核审批报账，即：所有的支出实行局长审核、分管财务领导审批签字后方可报账，对1000元以上的办公用品购置实行内部采购制度，对大宗物资采购实行政府采购程序，通过坚决执行各项财务管理的内控制度，2019年我单位有效控制了支出规模，实现了收支基本平衡，新增债务为零。对于项目资金管理我中心严格执行项目资金监管制度，严格按照项目实施流程进行申报、入库、抽查巡查、竣工验收、报账审批，确保项目实施质量过关，经济效益和社会效益得到充分发挥。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出170.36万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。