2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

溆浦县退役军人事务局内设5个机构：办公室（党建办公室、人事股）、规划财务股、思想政治和权益维护股（政策法规股、烈士褒扬股）、移交安置股（就业创业和军休管理股）、拥军优抚股。县退役军人服务中心，县光荣院，县民兵训练基地，县武器装备库4个非独立核算单位纳入局本级。

（二）人员编制情况

本单位为正科级行政单位，纳入局本级预算单位核定编制35名(其中局机关行政编6名，县服务中心事业编18名，县光荣院事业编3名，县民兵训练基地4名，县武器装备库5名)。2024年底实有在编人数33人（其中行政编6人，事业编27人）。

（三）主要职能职责

溆浦县退役军人事务局属行政编制单位，主要职能职责是贯彻落实中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于退役军人事务工作的部署要求和国家关于退役军人的特殊保障政策，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、自主择业、就业退役军人服务管理工作,负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。组织指导全县退役军人和其他优抚对象教育培训、就业创业工作,组织指导伤残退役军人服务管理、抚恤工作和全县拥军优属工作及承办上级各部门交付的其他任务等。

(四）绩效目标设定情况

1.保证人员工资按时发放，确保部门正常运转。

2.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和推行“阳光安置”工作机制，完成军转干部、退役士兵等年度安置任务;                                                                   

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业工作。

4.组织指导并落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。                                

5.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待工作、抚恤等工作。

6.做好全县烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作 。                                                                                                                    

7.开展“信访攻坚年”活动，完善信访工作机制，进一步规范信访工作流程，落实首办责任、核查督办、逐级走访及信访终结制度。                                                     

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

本年收入共计8413.19万元，其中公共预算财政拨款收入8413.19万元。

溆浦县退役军人事务局基本支出范围和主要用途包活：工作人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出。

结合项目实际需求细化预算编制，根据项目支出均实行绩效目标管理，通过审计、绩效评价等发现问题并督促整改；严格政府采购、资产管理，加强专项资金监管，防范资金滥用。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出423.97万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38.82万元，退役士兵管理教育19.65万元，军队转业干部安置32.46万元，行政运行298.91万元，行政单位医疗17.15万元，住房公积金16.98万元。

2.项目支出情况

项目支出7989.22万元。其中：伤残抚恤1399.02万元、在乡复员、退伍军人生活补助2812.98万元、义务兵优待金494.19万元、农村籍退役士兵老年生活补助1717.03万元、其他优抚支出463.86万元、其他退役安置支出426.22万元、退役军人事务管理支出364.27万元、优抚对象医疗补助311.65万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年我单位“三公”经费控制数为1.8万元，公务接待费实际支出1.65万元,与2023年相比增加1.47万元，三公经费严格按照制度执行。公车运行维护费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

  无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况 

（一）综合评价结论。经本单位绩效评价小组评议，自评结果如下：全年预算执行得分9.93分（标准分10分）、成本指标得分20分（标准分20分）、产出指标得分24分（标准分30分）、效益指标得分30分（标准分30分）、满意度指标得分10分（标准分10分），合计得分为93.93分。评价等级为优。

（二）评价指标分析。本单位2024年突出考核效果，做好退役军人服务工作。

夯实基层基础，服务体系作用发挥进一步明显。一是“一部一站”工作建设稳步推进。严格按照省、市有关文件和会议精神的要求，稳步推进“一部一站”工作建设。目前，全县25个乡镇“一部一站”紧密协作基本完成。坚持分工不分家，把各项工作统一一起抓，实现新兵入伍有欢送、立功受奖有褒扬、退役返乡有欢迎、拥军优属有待遇、家庭困难有后盾，真正把“一部一站”打造成武装工作的“坚强阵地”和退役军人的“温暖娘家”，推进我县武装工作和退役军人事务工作更上新台阶。二是健全退役军人信息库建设高效服务。推进优待证申领工作，截至目前，全县办理优待证人数为15792人。全力配合怀化市退役军人服务平台建设，录入17782多名退役军人信息，并建立制度，实行常态化规范管理。三是积极开展比学赶超。进一步做强退役军人志愿者服务队伍，全县5539名退役军人志愿服务队员积极参与乡村环境治理“六清行动”和治安巡逻，并在乡村振兴各条战线上比学赶超贡献力量。

预算配置及预算执行情况

（1）预算配置：根据《溆浦县财政局关于编制2024年部门预算的通知》（溆财预〔2023〕25号）精神，编制了2024年部门预算。2024年全年预算数8470万元，其中：基本支出367.3万元、项目支出8102.7万元。   

（2）预算执行：2024年全年预算执行数为8413.19万元，其中：基本支出423.97万元、项目支出7989.22万元。标准分10分，自评得分10分。

3、预算管理情况

（1）按要求编制预算：根据溆财预〔2023〕25号文件精神，结合我单位实际情况，编制了2024年度部门预算。

（2）预算公开：年度预算批复后，按时在政府网站上公开部门预算。

（3）严格执行预算：按季度编制预算执行情况表，超过按时间按进度比例的经费支出，分析其成因，为下季度预算支出提供参考依据，同时基本支出情况按季度在政府网站上公示。

（4）年度预算执行分析及决算公开：预算年度终了，对年度预算执行情况进行全面分析，为下年度预算编制提供参考资料，对上级批复的部门决算，按时在政府网站上公开。

4、资产管理情况

截至2024年12月31日，固定资产净值21.92万元，当年新增固定资产0万元；无形资产净值0万元，当年未新增无形资产。

1、建立健全各项管理制度

修订完善了固定资产管理制度，如：《行政事业单位固定资产管理制度》、《行政事业单位政府采购和物资、服务采购管理制度》等。

2、固定资产日常管理情况

（1）固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

（2）确定专人负责固定资产的日常管理工作，办公室和财务室负责资产的配置、登记、统计、维护、保管等工作，办公室主任对所管资产的安全完整负有责任。

（3）固定资产的处置管理。处置固定资产，坚持向县财政局申请报告，同时填报《申请处置单》，经县财政局核实后下达批复函，单位凭批复函进行资产处置，并在资产管理系统中核销资产和相关账务处理。

（4）固定资产的清查。每年7月份对固定资产进行了全面清查，采取实物盘点与核查账务相结合方法，账账、账实核对，做到账账、账物，账表相符。管理人员变动时要及时办理实物、账卡和档案资料的移交手续。

5、职能职责及履职效益情况

根据年度绩效目标，本单位在预算执行过程中，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，所有的发票按正规的审批程序审批，确保财政资金依法依规使用和管理，圆满完成了年度绩效目标。现从四大绩效指标分析履职履责效益情况：

（1）成本指标：标准分20分，自评得分20分。其中：

①经济成本指标：2024年度指标值为8470万（基本支出367.3万元、项目支出8102.7万元），实际完成值为8413.19万元，其中：基本支出423.97万元、项目支出7989.22元。标准分10分，按评（扣）分标准，自评得分10分。

②社会成本指标：2024年年度指标值为0，实际完成值为0。严格执行国家的各项方针政策，没有造成任何社会影响和负担，社会成本节约率为0。标准分5分，自评得分5分．

③生态环境成本指标：2024年年度指标值为0，实际完成值为0。标准分5分，自评得分5分。

（2）产出指标：标准分30分，自评得分20分。其中：

①数量指标：退役军人优待证免费乘坐公交车人数15140人；优抚对象抚恤补助资金发放人数8002人，偏离原因是年初预算人数报多了；大学生入伍奖励人数167人，偏离原因是2024年入伍大学生人数只有167人；退役士兵职能技能培训人数22人，偏离原因是退役士兵复工复学就业，没参加职能技能培训；进疆进藏人数16人，偏离原因是2024年进疆进藏总人数只有16人；标准分10分，自评得分4分。

②质量指标：各项目绩效目标过标率，年度指标值100%，实际完成值100%。准分10分，自评得分10分。

③时效指标：完成及时性，年度指标值1年，实际完成值100%，各项工作按时完成，没有拖延的情况。标准分10分，自评得分10分。

（3）效益指标：标准分30分，自评得分30分。其中：

①经济效益指标：促进经济发展，年度指标值“效果明显”，实际完成值“效果明显”。标准分8分，自评得分8分。

②社会效益指标：单位规范履职及有效运转，年度指标值“效果明显”，实际完成值“效果明显”。全年预算数为8470万元，全年执行数为8413.19万元，为本单位各项工作的正常运转提供了充足的资金。标准分8分，自评得分8分。

③生态效益指标：实现绿色发展，年度指标值“效果明显”，实际完成值“效果明显”。标准分7分，自评得分7分。

④可持续影响指标：推动退役军人事务局可持续发展，年度指标值“效果明显”，实际完成值“效果明显”。标准分7分，自评得分7分。

满意度指标：通过权益维护、抚恤优待、就业帮扶等措施，退役军人群体及其他服务对象满意率达90%。标准分10分，自评得分10分。

七、存在的问题及原因分析

问题：1.管理制度不够完善；2.预算不够精准。

原因：1.绩效目标不具体、可衡量性不够精准；2.中途预算调整，导致不够精准。

八、下一步改进措施

1.进一步加强资产管理，建立更细化，科学的财务管理制度，加强经费审批和控制，并严格加强固定资产卡片管理，每年对固定资产进行全面盘点，确保账账相符和账实相符。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

九、其他需要说明的情况

无