溆浦县退役军人事务局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

本单位为正科级行政单位，纳入局本级预算单位核定编制35名(其中局机关行政编6名，县服务中心事业编18名，县光荣院事业编3名，县民兵训练基地4名，县武器装备库4名)。2023年底实有在编人数31人（其中行政编6人，事业编25人）。

（一）机构设置情况

溆浦县退役军人事务局内设5个机构：办公室（党建办公室、人事股）、规划财务股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业和军休管理股）、拥军优抚股。县退役军人服务中心，县光荣院，县民兵训练基地，县武器装备库4个非独立核算单位纳入局本级。

（二）主要工作职责

溆浦县退役军人事务局属行政编制单位，主要职能职责是贯彻落实中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于退役军人事务工作的部署要求和国家关于退役军人的特殊保障政策，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、自主择业、就业退役军人服务管理工作,负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。组织指导全县退役军人和其他优抚对象教育培训、就业创业工作,组织指导伤残退役军人服务管理、抚恤工作和全县拥军优属工作及承办上级各部门交付的其他任务等。

二、部门整体支出管理及使用情况

本年收入共计8761.51万元，其中公共预算财政拨款收入8761.51万元。

溆浦县退役军人事务局基本支出范围和主要用途包活：工作人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出475.67万元。其中：工福利支出347.74万元、商品和服务支出125.27万元、资本性支出2.66万元。与2022年基本支出减少40.44万元，2023年我单位“三公”经费控制数为1.8万元，公务接待费实际支出0.18万元,与2022年相比减少1万元，三公经费逐年递减严格按照制度执行。公车运行维护费0万元。

项目支出8285.84万元。其中商品服务支出0万元、对个人和家庭补助支出8240.97万元，资本性支出44.87万元。单位有健全的内部财务管理制度、会计核算制度，所有经费支出都纳入部门预算，严格按照单位财务制度和相关文件标准，按程序审批，统一支付。

部门专项组织实施情况

1.专项组织情况分析：我局专项资金均用在退役军人优抚对象优待抚恤、优抚对象医疗、义务兵家属优待金等方面。

2.专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自改变资用途。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、资产管理情况

2023年底单位固定资产60.73万元，通用设备42.47万元，家具用具18.26万元。单位加强对固定资产购置、使用、保管的管理，新增固定资产需通过办公室申报，经单位领导同意，经财政局资产股审批后，统一购买。财务建立固定资产明细账，并在资产系统按使用部门建立固定资产卡片。单位固定资产妥善保管，责任到人，固定资产的调拨、毁损和核销，按规定程序报财政局资产股审批后，核销处理。

七、部门整体支出绩效情况

（一）强化党建引领，发挥党的领导核心作用。一年来，专题会议研究意识形态工作2次、召开意识形态分析研判会议2次，认真研究解决退役军人事务系统领域中存在的意识形态的相关问题。

（二）夯实基层基础，服务体系作用发挥进一步明显。

一是扎实推进服务体系建设提档升级；二是推进退役军人就业创业平台建设赋能增技；三是健全退役军人信息库建设高效服务。

（三）突出精准精细服务，退役军人满意度进一步提升。

全面落实抚恤优待政策。为优抚对象发放定期定量抚恤补助金。为义务兵家属发放优待金，为大学生入伍和进疆进藏退役士兵发放奖励金，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。全县走访慰问3500余人次。

八、存在的问题及建议

1.管理制度不够完善。

2.预算不够精准。

九、改进措施和有关建议

1.进一步加强资产管理，建立更细化，科学的财务管理制度，加强经费审批和控制，并严格加强固定资产卡片管理，每年对固定资产进行全面盘点，确保账账相符和账实相符。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

十、部分整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用情况

自评结果：投入得分12分，过程得分为63分，产出及效率得分为24分，合计得分为99分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果可以与下一年的预算编制相关联。通过分析各部门的绩效表现，组织可以更加科学地分配预算资源，确保资金使用的效益最大化。

2.绩效自评公开情况

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局

绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。  

溆浦县退役军人事务局

2024年5月9日