中都乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案）的报告

2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案）的报告

提请2021年8月31日中都乡第十届人大第三次会议通过

中都乡财政所所长   向阳平

各位代表，同志们：

根据会议安排，受乡人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算计划（草案），请予审议。并请各位 列席人员提出宝贵意见。

一、2020年全乡财政工作开展情况

2020年，我乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府工作中心，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，努力增收节支，深化财政改革，强化财政监管，统筹资金调度，合理安排支出，各项工作都取得了明显成效，较好地支持和促进了全乡经济和社会事业的发展。

（一）2020年全乡财政预算执行情况

1.财政收入执行情况

2020年，全乡实际完成各项财政收入635.37万元。其中，财政拨款收入完成635.37万元.

2.财政支出执行情况

2020年，我乡财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“保工资，保运转，保民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年财政支出 635.37万元。具体执行情况是：1、一般公共服务支出383.59万元；2、卫生与计划生育支出42.81万元；3、农林水支出202.97万元；4、交通运输支出6万元。

（二）主要做法

一年来，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1.积极争取资金，财政保障能力大大提高。发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源；加强财政政策研究，积极争取各种转移支付资金，改善了村级公路、加固了水塘水坝、改善了公共卫生，为全乡经济社会协调发展和构建和谐社会做出了积极贡献。

2.优化支出结构，落实惠农扶贫政策，推进了社会主义新农村建设。进一步优化支出结构，把“三农”作为财政保障的重中之重；把支持发展农村新产业、完善农村新设施，培育农村新农民、营造农村新环境作为财政研究和探索的重要课题，财政资金向“三农”、基础设施、社会保障、医疗卫生、扶贫救灾等方面倾斜；积极落实惠农政策，进一步做好对农民的各种补贴工作，创新方法，简化程序，保证了农民得到更多的实惠。

3.加强制度建设，确保财政职能履行。一是完善管理制度。严格执行“乡财县管乡用”和“村账乡代理”管理制度，规范了乡村两级财务行为，完善了财务管理制度。二是深化财政资金监管改革，完善项目资金监管程序，强化财政事前、事中、事后全过程监管职能，充分发挥了财政资金的使用效能。三是加强队伍建设，提升财政精细化管理水平。逐步转变职能，优化服务，夯实基础，各项工作都取得了长足进步。

二、2021年财政预算计划（草案）

2021年财政工作和预算安排总的指导思想是：以党的十九大精神为指导，认真落实各种惠农、扶贫政策，促进建设社会主义新农村；积极争取财政资金，优化支出结构，增强财政保障能力；深化财政和相关配套改革，服务并支持经济社会协调发展，努力构建美丽中都。全乡2021年财政预算如下：

（一）2021全乡总预算收入721.31万元

2021年全乡公共财政拨款数721.31万元。

(二)2021年度预算支出

2021年度预算支出总额：721.31万元，初步预算为：

（1）工资福利支出：431.01万元

其中:基本工资：163.01万元;

     津贴补贴：170.68万元；

奖金13.58万元;

社会保障缴费64.99万元

住房公积金缴费18.57万元；

其他工资福利支出0.18万元；

(2)商品和服务支出149.18万元

其中：办公费：21.61万元；

      印刷费：9.32万元；

      水电费：1.59万元；

      取暖费：3.56万元；

      差旅费：19.44万元；

      维修费：17.56万元；

      会议费：2.93万元；

公务接待费：2.68万元；

劳务费6.68万元

工会经费:4万元；

公务用车运行维护费:4.9万元；

其他交通费用5.42万

其他商品和服务支出：49.49万元。

（3）对个人和家庭的补助支出：141.12万元

其中：生活补助141.12万元；

为确保全面完成财政收支预算任务，实现全乡经济社会发展目标和财政改革发展需要，我们主要做好以下几个方面的工作。

（一）认真贯彻执行党中央、国务院以及县委、县政府制定的各项事关人民群众切身利益的财政政策。继续落实好各项惠农、扶贫政策，统筹安排惠农、扶贫资金，确保各项政策落到实处。

（二）进一步夯实财政基础，提高财政服务水平。改变思路，创新方式方法，不断提升财政资金监管水平，充分发挥财政资金效益。

（三）加强队伍建设，切实提高依法理财的能力和水平。要进一步加强内部管理制度建设，要用制度管人、用奖惩激励人。要自觉进行职业道德和政治理论学习，夯实会计基础工作，规范业务处理流程和方法，切实提高业务水平。要依法推进财政政务公开，进一步完善监督制约机制，努力打造“阳光财政”。

 各位代表，今年我乡财政工作任务仍然十分繁重，但机遇与压力同在，挑战与考验并存。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大主席团的监督指导下，不忘初心、牢记使命，努力做好新时代下的各项乡镇财政工作，为建设美丽中都而努力奋斗！

谢谢大家！