关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

一、2025年财政预算收支总体执行情况

2025年，我镇财政工作按照县财政局、镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，镇属各部门的密切配合下，全体财政干部紧紧围绕年初制定的工作目标，积极组织财政收入，不断优化支出结构，深化各项财政改革，落实各项财政政策，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，完成了2025年的各项财政收支任务。推动了全镇经济社会全面协调和可持续发展，现将预算执行情况报告如下：

（一）2025年财政预算收入年初预算数为703.91万元。2025年财政决算收入数为1731.30万元，其中一般公共预算拨款1670.30万元、政府性基金收入61.00万元。财政决算收入全部为上级财政拨款收入。

（二）2025年财政预算支出年初预算数为703.91万元。2025年财政决算支出数为1731.30万元。其中：基本支出927.30万元，项目支出804万元。

（三）2025年财政预算支出按功能分类执行情况

1、一般公共服务支出739.93万元。

2、公共安全支出26万元。

3、文化旅游体育和传媒支出25.04万元。

4、社会保障支出 107.82万元。

5、卫生健康支出53.15万元。

6、节能环保支出20.96万元。

7、城乡社区支出10.55万元。

8、农林水支出589.51万元。

9、交通运输支出10万元。

10、资源勘探工业信息等支出8.06万元。

11、自然资源海洋气象等支出3万元。

12、住房保障支出29.32万元。

13、粮油物资储备支出29.48万元。

14、灾害防治及应急管理支出60.51万元。

15、其他支出18万元。

（四）2025年“三公”经费支出执行情况

2025年“三公”经费年初财政预算1.5万，其中：公务接待1.5万，公务用车购置及运行维护费用0万。具体执行情况：

1、公务接待费0万元，小于2025年财政预算。

2、公车购置及运行维护费0万元。

2025年，全镇实现财政收入1731.30万元，财政支出1731.30万元，财政预算执行情况良好。回顾2025年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况监督检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央“八项规定”，“三公”经费得到控制。

（二）深化财政预算一体化管理。一是进一步规范项目建设资金和乡村振兴资金的支付管理，在项目建设资金支付环节，实行镇政府和财政共同审核把关确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。二是切实做好“村账乡代理”工作，通过加强对“村账乡代理”工作的组织指导和来务培训，依托乡镇财政信息网络的资源优势，增设村级财务账套，实现了村级财务管理的规范化、信息化和网络化。

（三）提高服务水平，落实惠民政策。2025年全镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放耕地地力保护补贴、农村特困基本生活费、村干部基本报酬、正常离任村干生活补贴、村主干养老保险补贴、危房改造补助等65项，共计金额1783.98万元。耕地地力保护补贴266.1万、村干部报酬175.74万、稻谷目标价格补贴144.69万、农村低保金93.06万、参战参试退役人员生活补助92.59万、农村部分计划生育家庭奖励扶助79.97万、重度残疾人护理补贴75.13万、公益性岗位补贴71.58万、义务教育家庭经济困难学生生活补助65.91万、就学补助64.05万、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助62.78万、扶贫、振兴产业补贴50.35万、农村低保金44.2万、离任村干部补贴41.74万、非国有林生态保护补偿40.63万、农村特困基本生活费40.25万、农机具购置补贴38.18万、就业一次性交通补助30.98万、高龄津贴26.61万、生态护林员补助25万、农村特困基本生活费23.79万、计划生育家庭特别扶助17.88万、临时救助金16.42万、自然灾害生活救助资金15.04万、农村特困照料护理费14.46万、农村道路客运补贴（个体经营部分）14.26万、困难残疾人生活补贴14.18万、残疾优抚对象抚恤金12.4万、生猪调出大县奖励资金10.74万、义务兵家庭优待金补贴10.4万、带病回乡退伍军人生活补助10.25万、大豆玉米带状复合种植补贴10.18万、家庭经济困难幼儿入园补助金8.95万、自主就业退役士兵一次性经济补助7.2万、农村危房改造7万、临时救助金6.78万、移民直补资金6.12万、自然灾害生活救助资金5万、孤儿生活补助4.8万、优抚对象医疗补助4.1万、农村特困照料护理费4.01万、事实无人抚养儿童基本生活补贴3.47万、电费补贴3.08万、规模养殖场强制免疫“先打后补”补贴2.86万、强制免疫劳务补助2.4万、大学生应征入伍奖励1.9万、村主干养老保险补贴1.8万、耕地轮作项目补助1.68万、城市低保金1.66万、退役军人和其他优抚对象特殊困难援助1.41万、农村低保调标补发资金1.37万、计划生育家庭特别扶助对象节日慰问1.18万、计生手术并发症治疗及特困家庭救助1.15万、进藏进疆义务兵一次性奖励资金1万、精减退职人员补贴0.98万、老年烈士子女定期生活补助0.9万、老放映员生活困难补助0.86万、公共租赁住房租赁补贴0.85万、农村低保调标补发资金0.52万、城市交通发展奖励资金（出租车油价补贴部分）0.49万、重点优抚对象丧葬费补助0.42万、计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴0.35万、独生子女保健费0.09万、城市低保调标补发资金0.04万、(扶贫)电费补贴0.02万等。（四）加强项目资金监管，确保资金使用绩效。2025年全镇项目建设24个，资金使用804万元。为了规范项目建设资金的使用，保证资金的安全与效益，财政所建立专账，对项目的立项、建设、竣工验收、资金拨付坚持事前、事中、事后全程参与监管，发现问题及时报告、纠正，确保“两个安全”资金安全和干部安全。

二、2026年财政预算

2026年，按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作将结合新《预算法》和县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政资金，加大社会治理，基层建设，民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般非生产性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，加强项目建设资金监管，实施项目绩效目标管理，进一步推进财政信息公开，建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出、量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在我镇经济发展中的引导作用。具体预算如下：

    （一）2026年财政预算收入

2026年财政收入预算为743.18万元，比2025年预算收入703.91万元增加39.27万元。主要原因是本年度基本工资较上年度进行普调后，人员经费预算增加。

（二）2026年财政预算支出

2026年财政预算支出743.18万元。按功能分类具体情况如下：

1、一般公共服务支出603.21万元。

2、社会保障和就业支出73.91万元。

3、卫生健康支出33.72万元。

4、住房保障支出32.34万元。

其他预算待县级下拨给我镇再行调整。

（三）2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费财政预算0万元，较上年 1.5 万元减少1.5万元，原因是公务接待费减少1.5万元。