2024年1-9月预算执行情况分析

2024年1-9月份、我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，坚持稳中求进，兜牢“三保”底线，积极适应新常态，预算执行情况总体良好，有力地促进了全镇经济社会和各项事业的稳定健康发展。

一、2024年1－9月预算收支执行情况

（一）、预算收入执行情况

1－9月全镇预算收入完成920.90万元，占全年总预算收入的118 %。其中：一般公共预算拨款收入完成 767.03万元，占全年总预算收入的98%；政府性基金财政拨款收入完成0万元；其他收入完成153.87万元，无预算数，其中23年结转53.40万元，收到的主要是2023年耕地恢复资金28万元、代收费返回24.4万元、人大经费8.5万元、2023年就业创业服务补贴8万元，工信局付电力设施工程协调费4.08万元等。

（二）、预算支出执行情况

1－9月全镇预算支出完成 925.49 万元，占全年总预算支出的116%。其中：基本支出完成了925.49万元，占全年总预算支出的118%。

二、2024年1－9月预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、1-9月份一般预算财政拨款收入767.03万元，为全年预算数的97%。超季度支付原因为乡镇工作津贴及辅警工资等资金未列入全年预算。

2、其他收入完成153.87万元，无预算数，其中23年结转53.40万元，收到的主要是2023年耕地恢复资金28万元、代收费返回24.4万元、人大经费8.5万元、2023年就业创业服务补贴8万元，工信局付电力设施工程协调费4.08万元等。

（二）预算支出执行情况分析

1、1-9月份基本支出925.49万元，为全年预算总数的116%，具体开支情况如下：

（1）工资福利支出593.40万元，占全年预算数的87%，具体明细如下：基本工资192.62万元，占全年预算数的79%；津贴补贴179.35万元，占全年预算数97%（乡镇津贴未列入全年预算）；奖金86.09万元，占全年预算数的81%（2023年终绩效奖部分未列入全年预算），住房公积金24.42万元，占全年预算数的71%，其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出27.16万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。

（2）商品和服务支出299.54万元，占全年预算数的299%。具体明细情况如下：办公费26.78万元、印刷费21.74万元、电费2.47万元、差旅费59.98万元（2023年差旅费）、会议费5.41万元、培训费4.31万元、公务接待费0.59万元、劳务费2.15万元、工会经费9.8万元、其他交通费用33.92万元、其他商品和服务支出129.61万元、公务用车运行维护2.79万元。（超支比例原因是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支）

（3）对个人和家庭的补助支出16.83万元，具体明细情况如下：抚恤金 0.56万元、生活补助3.63万元、救济费1万，其他对个人和家庭的补助支出10.73万元。（抚恤金、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出都没有列入部门预算。）

2、项目支出。无

2、其他支出。无

三、具体情况见2024年1-9月预算收支执行情况分析表。

附：《葛竹坪镇人民政府2024年1-9月预算收支执行情况分析表》

                        溆浦县葛竹坪镇财政所

                         2024年10月11日