黄茅园镇2020年财政预算

目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 单位2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出预算明细表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效表

第三部分 单位2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

 

二、机构设置情况

本单位是行政机关单位，单位核定编制76名，实有在职人员64名，其中行政人员29人，事业人员35人。下设四个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室和社会管理综合治理办公室。

三、部门预算单位构成情况

本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算

第二部分 单位2020年度部门预算表

(见附件）

 

第三部分  单位2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

溆浦县黄茅园镇人民政府2020年全部收入为1112.41万元，收入分项情况：经费拨款1112.41万元，2020年总支出为1112.41万元。本年预算收支同去年比较减少279.81万元，主要是人员工资福利增加等原因。

 

 

二、收入预算情况说明

我单位收入全部来源于财政拨款，2020年财政拨款收入为1112.41万元，仅一般公共预算1112.41万元。

三、支出预算情况说明

我单位2019年预算支出 1112.41 万元，全部为基本支出，占总比的100%，无项目支出，按部门预算经济分类由工资福利支出 545.65 万元占比49.05%、商品和服务支出 307.7 万元占比27.66%、对个人和家庭的补助259.06万元占比23.29%；按政府预算经济分类由机关工资福利支出545.65 万元占比49.05%、机关商品和服务支出 307.7万元占比27.66%、对个人和家庭的补助 259.06 万元占比23.29%。按功能科目分类由行政运行（人大事务）2 万元、行政运行（政协事务） 1 万元、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 537.89 万元、行政运行（纪检监察事务）2万元、行政运行（财政事务）45.85万元、公共安全支出（公安）0.5万元，计划生育机构 83.41 万元、行政运行(农业）48.62万元，对村民委员会和村党支部的补助391.14 万元、分别占比0.18 %、0.1 %、48.35%、0.18%、4.12%、0.04%、7.5%、4.37%、35.16%；按部门预算经济支出明细分类由基本工资216.06万元、津贴补贴174.2 万元、奖金18.01万元，职工基本医疗保险缴费31.26万元、其他社会保障缴费80.19万元、住房公积金25.93 万元、办公费90.45万元、印刷费63.31 万元、水费1.11 万元、电费14.97  万元、邮电费1.5万元、取暖费0.4万元，差旅费46.36 万元、维修(护) 51.93万元、会议费 8.7 万元、公务接待费6.64万元、工会经费12 万元、公务用车运行维护费 7.4 万元、其它交通费用3万元、对个人和家庭补助支出259.06 万元分别占比19.42%、15.66%、1.62%、2.81%、7.21%、2.33%、8.13%、5.69%、0.1%、1.34%、0.13%、0.04%、4.17%、4.67%、0.78%、0.6%、1.08%、0.66%、0.27%、23.29% ；按财政拨款支出项目大类分由一般公共服务支出588.74万元、公共安全支出0.5万元、卫生健康支出83.41万元、农林水支出439.76万元、分别占比52.93 %、0.04 %、7.5%、39.53%。

四、财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年公共财政拨款收入1112.41万元，财政拨款支出总计1112.41万元，2019年公共财政拨款收入1122.19万元，财政拨款支出1122.19万元。比上年减少拨款收入9.78万元，比去年减少0.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款支出1112.41万元，占本年预算的100%，上年度财政预算拨款支出1122.19万元，相比减少了9.78万元，比去年增加了0.87%，包括：人大事务2万元，政协事务1万元，政府办公厅及相关机构事务537.89万元，财政事务45.85万元，纪检监察事务2万，公安0.5万元，计划生育机构83.41万元，行政运行（农业）48.62万元，对村民委员会和村党支部的补助391.14万元，分别占比0.18%、0.09%、48.35%、4.12%、0.18%、0.05%、7.5%、4.37%、35.16%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出  1112.41 万元。其中：人员经费545.65 万元，占比 49.05 %，主要包括基本工资216.06万元.占 39.6 %、津贴补贴 174.2 万元，占31.92  %、奖金 18.01 万元，占 3.3%、职工基本医疗保险缴费31.26万元，占5.73 %、其他社会保障缴费80.19万元，占14.7 %、住房公积金 25.93 万元，占4.75 %；日常公用经费307.7 万元，占比 27.66 %，主要包括办公费 90.45万元，占29.39  %、印刷费63.31 万元，占20.57 %、水费1.11万元，占0.36%，电费14.9万元，占 4.84  %、邮电费 1.5 万元，占 0.49  %、职暖费0.5 万元，占 0.16  %、差旅费 46.36 万元，占 15.07 %、维修费 51.93 万元，占 16.88 %、会议费8.7 万元，占 2.83  %、公务接待 6.64 万元，占 2.16  %、工会经费12万元，占3.89%，公务用车运行维护费7.4 万元，占2.4 %、其他交通费用3 万元，占 0.96  %。

人员经费主要包括政府预算单位人员的基本工资，津贴以及政策允许发放的奖金和职工医疗保险，住房公积金等，日常公用经费主要用于机关事业单位运转的办公费、印刷费、差旅费等，日常公用经费严格按照厉行节约办的要求执行，严格执行日常公用经费压减收支。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政预算14.04万元，其中公务接待费6.64万元，公务用车运行维护费7.4万元。2019年16.37万元，比2019年减少2.33万元，同比减少14.23%，按照县厉行节约的规定压缩“三公”经费开支。其中公务接待费6.64万元、公务用车进行维护费7.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2020年预算“三公”经费开支14.04万元，其中公务接待费6.64万元、公务用车进行维护费7.4万元,预计2020年接待上级来人检查220次，2200人，公务用车预计全年用车240次，严格执行县厉行节约文件精神和中共溆浦县委下发的关于《溆浦县党政机关国内公务接待管理实施办法（试行）》通知，减少不必要的公务接待开支，严格按标准执行，乡镇执行公务需要用车，要到办公室登记，说明去向，用完车以后必须把车停放在指定地放，钥匙交给办公室，只办理一张加油卡，由办公室统一管理。

 

八、预算绩效情况说明

黄茅园镇政府为行政单位，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责乡、村党总（支)两级党组织的思想、组织、作风总体建设，做好本乡镇党员、干部的思想政治工作；领导本乡工作、领导和协调人大、政协的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、安全、维稳等工作；处理本乡镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其他工作。

黄茅园卫计办主要承担镇卫生和计生政策宣传和执行，流动人口管理、计划生育统计和督查、指导村级计划生育；生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等工作。

财政所组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实惠农惠民补贴政策、指导乡村财务管理；贯彻执行各项财经法律、法规和制度，指导监督乡镇行政事业单位财务管理；负责镇党委、政府以及县财政局安排的其他工作等。

黄茅园镇村级运转负责协调、执行上级安排的各项事务，并处理好村级事务。

黄茅园镇严格执行预算收支制度。全乡2020年预算收入总额1112.41万元，一般公共预算1112.41万元，其中工资福利性支出545.65万元，商品和服务支出307.7万元；个人和家庭补助支出259.06万元，收支平衡。严格按照《湖南省财政厅关于抓好财政收支预算管理有关工作的通知》文件要求，在上年的基础上压减一般性支出10%以上用于“三保”等重点支出。压减了一些商品和服务支出，调整用于“三保”等重点支出，为全县财政减轻了一点压力。为全面建设脱贫攻坚，实现“两不愁三保障”提供有力保障。

九、其他重要事项

（一）政府采购安排情况说明。本年度单位无政府采购事项

（二）国有资产占有情况说明。本部门共有车辆1辆，无新购置公务用车，其中，一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

无专业性很强的名词解释。