龙潭镇人民政府2025年预算执行情况分析

2025年，我镇在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，全镇财政工作运行平稳，为完成全镇各项工作提供了强有力的保障。

一、2025年预算收支执行情况

1、全镇预算收入完成2727.93万元，为全年预算收入的204%。其中：一般公共预算拨款收入完成2206.09万元，为全年预算数的165%；其他收入完成521.84万元，没有预算数，收到的是上级部门拨来的工作费及专项经费、财政代管资金户拨来的代收费。

2、全镇预算支出完成2727.97万元，为全年预算支出的204%。其中基本支出完成了2077.69万元，为全年预算数的155%；项目支出完成了650.28万元，为全年预算数的493%。

二、2025年预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、一般公共预算财政拨款收入2206.09万元，为全年预算数的204%，超过按时间按进度（25%）的179%，原因是2024年底县级财政资金紧张，一般公共预算财政指标没有及时支付，结余指标2025年年初重新下达，导致本期预算收入超过按进度比例。

2、其他收入521.84万元，没有预算数。主要是上级部门拨来的专项经费、财政代管资金户拨来的代收费。

（二）预算支出执行情况分析

1、预算支出中的基本支出2077.69万元，为全年预算数的155%。具体明细情况如下:

（1）工资福利支出1410.28万元，为全年预算数的119%，超过按时间按进度（25%）比例94%，是因为其他社会保障缴费和其他工资福利支出，由于部门预算编制的口径问题，没有列预算。具体到小项：

①基本工资和津贴补贴：基本工资524.14万元，为全年预算数的120%；津贴补贴386.77万元,为全年预算数的130%，主要原因是人员调整。

②奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出：奖金183.64万元，为全年预算数的104%；伙食补助19.42 万元，没有预算数；养老保险135.64万元，为全年预算数的74%；医疗保险48.06万元，为全年预算数的99%；其他社会保障缴费17.24万元,没有预算数；住房公积金58.92万元，为全年预算数的98%；其他工资福利支出2.1万元，没有预算数。

（2）商品和服务支出500.81万元，为全年预算数的320%。具体到小项是办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出，超过按时间按进度（25%）比例，原因是2024年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2025年，所以只能在2025年列支。

（3）对个人和家庭的补助支出23.89万元，由于部门预算编制口径问题，没有列预算.具体到小项是生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出和奖励金。

（4）资本性支出95.20万元，主要是房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施、信息网络及软件购置更新、土地补偿及其他资本性支出，由于部门预算编制的口径问题，没有预算。

（5）其他支出47.51万元，上级部门的各项专项经费支出，没预算数。

2、预算支出中的项目支出650.28万元，为全年预算数的493%。具体到小项是其他社会保障缴费、其他工资福利性支出 、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出、基础设施建设、其他对企业补助及其他支出。

附：《龙潭镇人民政府2025年预算收支执行情况》

《龙潭镇人民政府2025年“基本支出”预算收支执行情况》