沿溪乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

2025年，我乡财政工作在乡党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大的大力支持和监督下，努力克服经济波动等不利因素的影响，严格执行上级“过紧日子”的通知精神，财政分配、调节、监督管理职能不断加强，财政支出运行平稳，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展，确保乡村两级政权机构的正常运转和稳定。

（一）财政预算拨款收支执行情况

2025年年初预算数613.24万元。全年共完成财政拨款收入1306.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306.28 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。上年结转0元。全年财政拨款支出 1306.28万元，与上年支出数1263.95万元相比，增支42.32万元，增幅3.3%。在财政拨款支出中，基本支出781.93万元，占支出总额的59.85%；项目支出524.35万元，占支出总额的40.15 %。收支平衡，没有结余。

1、一般公共预算财政拨款收支执行情况

    一般公共预算财政拨款收入年初预算数613.24万元，全年完成一般公共预算财政拨款收入1306.28万元。上年结转0元。完成一般公共预算财政拨款支出1306.28万元。按预算支出功能科目分为：一般公共服务支出588.65 万元、公共安全支出19.4万元、文化旅游体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出93.34万元、卫生健康支出36.63万元、城乡社区支出2万元、农林水支出454.07万元、自然资源海洋气象等支出1.59万元、住房保障支出24.9万元、粮油物资储备支出29.58万元、灾害防治及应急管理支出42.1万元。收支平衡，没有结余。

   一般公共预算财政拨款收支数与年初预算数相比差额较大，主要原因：一是年初预算只是预算单位的基本支出，项目资金及上级专项补助资金没有列入预算；二是财政政策的变化，绩效工资纳入县财政统发，年初没有进入预算；三是干部职工正常晋升增资。

2、政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，全年政府性基金预算财政拨款收入0万元。上年结转0元。政府性基金财政拨款支出0万元，其中：城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、其他支出0万元。收支平衡，没有结余。

二、2025年财政工作及成效 

2025年，面对宏观经济下行压力加大、收支矛盾日益突出的严峻形势，我们紧紧围绕乡党委、政府中心工作，迎难而上、主动作为，聚焦主责主业，强化责任担当，圆满完成各项财政工作任务，确保了全年财政收支平衡。主要做了以下几项工作：

1.强化预算刚性约束，全力保障财政收支平衡。 始终坚持“量入为出、有保有压”原则，科学合理安排支出预算。坚决兜牢“保工资、保运转、保民生”底线，优先保障机关正常运转和基本公共服务需求，从严从紧控制一般性支出，持续强化“三公”经费管理，最大限度发挥财政资金使用效益，有效确保了财政平稳运行。

2.紧盯积极财政政策，最大限度争取上级支持。 密切关注上级政策动向，结合我乡经济社会发展实际和财政运行中的堵点难点，及时准确向上级反映困难、争取支持。通过积极沟通协调，全年争取到各类财力性补助资金，有力缓解了乡级财政支出压力，为各项事业发展提供了坚实财力保障。

3.强化惠民资金保障，确保惠农政策落地见效。 不折不扣落实“三农”及各项惠民惠农政策，健全完善惠民补贴资金发放监管机制，规范发放流程，确保各类补贴资金及时、足额、精准发放到户。通过各项惠民政策的有效落实，有力促进了农业增效、农民增收，真正把党和政府的温暖送到了群众心坎上。

4.聚焦乡村振兴战略，提升专项资金使用绩效。 紧紧围绕乡党委、政府关于乡村振兴的决策部署，持续加大涉农资金统筹整合力度，强化对村级公益事业建设、产业发展等重点项目资金的全程监管，实行事前、事中、事后全过程跟踪问效，确保每一笔资金都用在刀刃上，推动乡村振兴战略在我乡落地生根、开花结果。

5.完善财政监管机制，全面提升依法理财水平。 持续深化预算管理改革，严格预算执行，定期开展预算执行分析，及时发现和解决问题。进一步规范资金管理和拨付程序，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，严肃财经纪律，不断提升财政管理的规范性、安全性和有效性，确保财政资金在阳光下高质高效运行。

各位代表，总体来看，2025年全乡财政预算执行情况良好，较好地保障了各项重点支出需求，有效解决了一批群众关心关注的热点难点问题。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政收支矛盾依然突出，财源基础薄弱、增长乏力与经济社会发展资金需求旺盛之间的矛盾尚未得到根本缓解。对于这些困难和问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取切实有效措施，努力加以解决。同时，也恳请各位代表一如既往地关心、理解和支持财政工作，多提宝贵意见和建议，共同推动我乡财政事业再上新台阶。

三、2026年财政预算情况

2026年，根据我县预算编制工作会议精神，按照乡党委、政府经济工作思路，结合我乡实际及财政政策要求和财力状况，坚持“零基预算”要求，按照“量入为出、量财办事”，“有保有压、勤俭节约、突出重点“的原则，编制了2026年财政拨款收支预算。

（一）2026年财政预算收入情况

一般公共预算财政拨款收入607.57万元。

（二）2026年一般预算支出情况

一般公共预算支出607.57万元。其中：一般公共服务支出493.74万元，占比81.26%；社会保障和就业支出60.02万元，占比9.89 %；卫生健康支出27.55万元，占比4.53%；住房保障支出26.26万元，占比4.32%。具体安排情况如下：（1）基本支出：2026年基本支出预算数605.28万元，占比99.62%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费519.54万元，占基本支出的85.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.75 万元，占基本支出的14.15%；（2）项目支出：2026年项目支出预算2.29万元，占比0.38%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年执收成本项目金额2.29万元，主要用于政府日常运行办公经费支出等方面。

四、2026年财政工作计划

为促进我乡经济快速健康发展，保证财政预算的实现，我们特制定了以下工作计划：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等财经法律法规。以贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等财经法律法规及制度为管财用财基础，进一步增强依法行政、依法理财的自觉性，提高部门预算收支的严肃性和规范性。

2、规范管理，提高财政资金使用效益。规范预算一体化管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。 

3、积极向上争取财力补助。进一步加大资金争取力度，努力争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，凝聚更多财力资金缓解当前财政支出压力。

4、强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。以申报创省标兵财政所为契机，加强财务管理和干部队伍建设，提高干部业务素质，增强廉政意识和服务意识，爱岗敬业，提高依法理财水平和工作效率，进一步提升财政整体形象。

各位代表：2026年的经济发展形势依旧十分严峻，按上级财政部门落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，继续压减公用经费，面对困难，我们将在乡党委和政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，确保完成财政工作目标，为沿溪乡经济社会发展做出新的更大的贡献！