关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算情况的报告

各位代表：

根据预算法规定，受乡人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算计划，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2022年全乡财政工作开展情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，在乡党委乡政府坚强领导和乡人大监督指导下，坚持稳中求进、量入为出工作总基调，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升效能实施积极财政政策，全乡经济运行稳中有进、稳中向好，预算执行情况总体良好。

（一）2022年全乡财政预算执行情况

1.财政收入情况

2022年，全乡实际完成各项财政收入1531.32万元，资金全部来源于一般公共预算财政拨款收入。

2.财政支出执行情况

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，乡财政部门按照上级各部门经济一揽子政策和接续措施部署，加强财政金融协同，强化政策资金衔接，积极争取上级各部门支持，全力盘活存量“三资”，管好用好财政资金，保持财政支出强度，为实现经济稳、社会稳、大局稳提供了有力支撑。

具体执行情况是:

1、 一般公共服务支出652.6万元；

2、 文化旅游体育与传媒支出9.5万元；

3、 公共安全支出23万元；

4、 节能环保支出22.5万元；

5、社会保障和就业支出67.8万元；

6、卫生健康支出29.9万元；

7、城乡社区支出9万元；

8、农林水支出687.4万元；

9、住房保障支出23.6万元。

10、灾害防治及应急管理支出6万元。

全年支出总计1531.32万元。

3.全年收支平衡。

二、2023年财政预算计划（草案）

财政工作指导思想：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。面对错综复杂的经济形势，存量增量措施叠加实施，着力稳增长、稳就业、稳物价，改善社会预期，提振发展信心，我乡经济发展迎来重大机遇期，经济运行有望整体提升。从收入看，乡党委乡政府塑造以科教人才为支撑的创新发展新优势，培育以改革开放为牵引的高质量发展新动能，预计今年财政增收面临较多积极因素。全乡可统筹使用的财力增量极为有限。从支出看，“三保”等重点项目刚性支出持续增长，科教人才、生态环保、基本民生、人居环境、防范化解财政金融风险、乡村振兴等战略部署都需要财力保障，财政收支矛盾更加突出，保稳定、促发展、防风险的任务更加繁重。面对收支平衡紧张加剧形势，我们将树牢底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，迎难而上、转危为机，更好服务全乡经济社会高质量发展。

具体目标任务是：2023年财政预算收入592.25万元，财政预算支出592.25万元，其中：一般公共服务支出490.73万元，社会保障和就业支出55.13万元，卫生健康支出25.44万元，住房保障支出20.95万元。当年财政收支预算平衡。（注：不包含对村民委员会和村党支部的补助）

2023年是开启中国式现代化新征程、实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将坚决贯彻上级各部门及乡党委乡政府工作部署，自觉接受乡人大监督，全面加强财政绩效管理，做到生财有道、聚财有方、用财有效，确保上级各项部署落到实处、见到实效。

一是加力提效实施积极财政政策，强化重大战略保障。保持必要支出强度。紧密跟踪上级政策动向，积极争取转移支付等政策工具支持，“用、售、租、融”多管齐下，加力盘活存量资产资源，千方百计增厚财力基础，保持必要支出强度。提升资金政策效能。优化财政支出结构，加大重点领域投入，全力支持补短板、强弱项、固底板、扬优势。改进财政资金直达机制，更好发挥惠企利民功效。

二是健全现代预算制度，提升财政治理能力。建立节约型财政保障机制。发扬艰苦奋斗、勤俭节约传统，把过“紧日子”作为预算安排的长期原则，聚焦重点、抓纲带目、精打细算、提质增效，持续挤空间、压资金、优结构，构建从预算源头控制到执行末端治理的长效机制，使每一分钱花在刀刃上、紧要处。强化财政资源统筹。强化四本预算统筹，政府性基金预算应调尽调。深化全口径预算，将依托行政权力、国有资源资产获取的收入以及部门单位经营收入、事业收入等单位资金全面纳入预算管理。深化绩效管理改革。推进预算和绩效管理一体化，对绩效好的项目优先保障，绩效一般的项目改进完善，低效无效的项目取消计划，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。持续深化拓展财审联动，加强财会监督和财政内控建设。

三是完善财政体制，夯实财政稳健运行基础。调优财政体制。坚持稳字当头，妥善处理改革与稳定的关系，适度强化乡级财政事权和支出责任，确保乡财政运行稳健、保障有力、长期可持续。持续下沉财力。争取上级财力性转移支付，加力盘活存量财政资源，把有限的财力进一步下沉到村到组，并向人均财力水平低、经常性收支缺口大的困难村倾斜，建立乡级财力长效保障机制，强化乡保障“三保”和债务化解等刚性支出、落实上级重大战略部署能力。加强运行监测。持续开展乡村财政运行风险评估，对高风险村制定支出综合管控方案，确保全乡财政持续稳健运行。

四是防范化解债务风险，守住安全发展底线。坚决遏制增量。积极化解存量。通过压减一般性支出、盘活存量三资等方式，拓宽化债资金来源，完成化债任务。

各位代表！任重道远须策马，风正潮平好扬帆。新的一年，让我们在乡党委乡政府坚强领导下，在乡人大的监督下，以"越是艰险越向前"的斗志，以"狭路相逢勇者胜"的豪迈，以"一锤接着一锤敲"的坚韧和“时时放心不下”的责任意识，真抓实干，求真务实，勇毅前行，为谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的沿溪新篇章作出新贡献！

谢谢大家！