目录
第一部分 溆浦县淘金坪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
溆浦县淘金坪乡人民政府
概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。溆浦县淘金坪乡人民政府内设机构包括：本单位是行政机关单位，单位核定编制53名，实有在职人员43名，其中行政人员20人，事业人员23人。下设10个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。溆浦县淘金坪乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县淘金坪乡人民政府本级以及卫生和计划生育办公室、淘金坪乡财政所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 溆浦县淘金坪乡人民政府 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1096.47 一、一般公共服务支出 32 463.55
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 33.43 二、外交支出 33 0
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 34 0
四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 6.16
五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 0
六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0
七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2.50
八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 31.97
9 九、卫生健康支出 40 43.64
10 十、节能环保支出 41 3.20
11 十一、城乡社区支出 42 48.10
12 十二、农林水支出 43 489.35
13 十三、交通运输支出 44 5.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0
15 十五、商业服务业等支出 46 0
16 十六、金融支出 47 0
17 十七、援助其他地区支出 48 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0
19 十九、住房保障支出 50 0
20 二十、粮油物资储备支出 51 5.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 7.00
23 二十三、其他支出 54 24.43
24 二十四、债务还本支出 55 0
25 二十五、债务付息支出 56 0
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0
本年收入合计 27 1129.9 本年支出合计 58 1129.9
使用非财政拨款结余 28 0 结余分配 59 0
年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0
30 61
总计 31 1129.9 总计 62 1129.9
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开02表
单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1129.9 1129.9 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 463.55 463.55 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 393.82 393.82 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 279.40 279.40 0 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 20.69 20.69 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.74 93.74 0 0 0 0 0
20105 统计信息事务 1.00 1.00 0 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 1.00 1.00 0 0 0 0 0
20106 财政事务 60.30 60.30 0 0 0 0 0
2010601 行政运行 57.99 57.99 0 0 0 0 0
2010602 一般行政管理事务 2.31 2.31 0 0 0 0 0
20107 税收事务 4.00 4.00 0 0 0 0 0
2010701 行政运行 4.00 4.00 0 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0 0 0 0 0
204 公共安全支出 6.16 6.16 0 0 0 0 0
20402 公安 6.16 6.16 0 0 0 0 0
2040202 一般行政管理事务 2.40 2.40 0 0 0 0 0
2040299 其他公安支出 3.76 3.76 0 0 0 0 0
207 文化旅游体育与传媒支出 2.50 2.50 0 0 0 0 0
20701 文化和旅游 2.50 2.50 0 0 0 0 0
2070199 其他文化和旅游支出 2.50 2.50 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 31.97 31.97 0 0 0 0 0
20808 抚恤 22.19 22.19 0 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 22.19 22.19 0 0 0 0 0
20810 社会福利 0.78 0.78 0 0 0 0 0
2081001 儿童福利 0.78 0.78 0 0 0 0 0
20821 特困人员救助供养 4.00 4.00 0 0 0 0 0
2082102 农村特困人员救助供养支出 4.00 4.00 0 0 0 0 0
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 5.00 5.00 0 0 0 0 0
2082302 基础设施建设和经济发展 5.00 5.00 0 0 0 0 0
210 卫生健康支出 43.64 43.64 0 0 0 0 0
21001 卫生健康管理事务 4.38 4.38 0 0 0 0 0
2100101 行政运行 3.93 3.93 0 0 0 0 0
2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.45 0.45 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 0.99 0.99 0 0 0 0 0
2100404 精神卫生机构 0.36 0.36 0 0 0 0 0
2100408 基本公共卫生服务 0.40 0.40 0 0 0 0 0
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.23 0.23 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 38.27 38.27 0 0 0 0 0
2100716 计划生育机构 29.85 29.85 0 0 0 0 0
2100799 其他计划生育事务支出 8.42 8.42 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 3.20 3.20 0 0 0 0 0
21104 自然生态保护 3.20 3.20 0 0 0 0 0
2110402 农村环境保护 3.20 3.20 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 48.10 48.10 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60 0 0 0 0 0
2120101 行政运行 1.60 1.60 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 19.00 19.00 0 0 0 0 0
2120303 小城镇基础设施建设 19.00 19.00 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 23.50 23.50 0 0 0 0 0
2120501 城乡社区环境卫生 23.50 23.50 0 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 4.00 0 0 0 0 0
2120804 农村基础设施建设支出 4.00 4.00 0 0 0 0 0
213 农林水支出 489.35 489.35 0 0 0 0 0
21301 农业农村 18.42 18.42 0 0 0 0 0
2130142 农村道路建设 8.50 8.50 0 0 0 0 0
2130199 其他农业农村支出 9.92 9.92 0 0 0 0 0
21302 林业和草原 4.65 4.65 0 0 0 0 0
2130207 森林资源管理 4.65 4.65 0 0 0 0 0
21303 水利 4.00 4.00 0 0 0 0 0
2130316 农村水利 4.00 4.00 0 0 0 0 0
21305 扶贫 351.94 351.94 0 0 0 0 0
2130501 行政运行 3.00 3.00 0 0 0 0 0
2130504 农村基础设施建设 137.30 137.30 0 0 0 0 0
2130505 生产发展 207.04 207.04 0 0 0 0 0
2130599 其他扶贫支出 4.60 4.60 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 110.34 110.34 0 0 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 110.34 110.34 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 5.00 5.00 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 5.00 5.00 0 0 0 0 0
2140199 其他公路水路运输支出 5.00 5.00 0 0 0 0 0
222 粮油物资储备支出 5.00 5.00 0 0 0 0 0
22201 粮油事务 5.00 5.00 0 0 0 0 0
2220199 其他粮油事务支出 5.00 5.00 0 0 0 0 0
224 灾害防治及应急管理支出 7.00 7.00 0 0 0 0 0
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 7.00 7.00 0 0 0 0 0
2240704 自然灾害灾后重建补助 7.00 7.00 0 0 0 0 0
229 其他支出 24.43 24.43 0 0 0 0 0
22960 彩票公益金安排的支出 24.43 24.43 0 0 0 0 0
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 0 0 0 0 0
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 14.43 14.43 0 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开03表
单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,129.90 587.07 542.83 0 0 0
201 一般公共服务支出 463.55 390.61 72.94 0 0 0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 393.82 345.14 48.69 0 0 0
2010301 行政运行 279.40 279.40 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 20.69 0 20.69 0 0 0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.74 65.74 28.00 0 0 0
20105 统计信息事务 1.00 1.00 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 1.00 1.00 0 0 0 0
20106 财政事务 60.30 36.04 24.26 0 0 0
2010601 行政运行 57.99 36.04 21.95 0 0 0
2010602 一般行政管理事务 2.31 0 2.31 0 0 0
20107 税收事务 4.00 4.00 0 0 0 0
2010701 行政运行 4.00 4.00 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0 0 0 0
2019999 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0 0 0 0
204 公共安全支出 6.16 3.76 2.40 0 0 0
20402 公安 6.16 3.76 2.40 0 0 0
2040202 一般行政管理事务 2.40 0 2.40 0 0 0
2040299 其他公安支出 3.76 3.76 0 0 0 0
207 文化旅游体育与传媒支出 2.50 2.50 0 0 0 0
20701 文化和旅游 2.50 2.50 0 0 0 0
2070199 其他文化和旅游支出 2.50 2.50 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 31.97 26.97 5.00 0 0 0
20808 抚恤 22.19 22.19 0 0 0 0
2080801 死亡抚恤 22.19 22.19 0 0 0 0
20810 社会福利 0.78 0.78 0 0 0 0
2081001 儿童福利 0.78 0.78 0 0 0 0
20821 特困人员救助供养 4.00 4.00 0 0 0 0
2082102 农村特困人员救助供养支出 4.00 4.00 0 0 0 0
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 5.00 0 5.00 0 0 0
2082302 基础设施建设和经济发展 5.00 0 5.00 0 0 0
210 卫生健康支出 43.64 43.64 0 0 0 0
21001 卫生健康管理事务 4.38 4.38 0 0 0 0
2100101 行政运行 3.93 3.93 0 0 0 0
2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.45 0.45 0 0 0 0
21004 公共卫生 0.99 0.99 0 0 0 0
2100404 精神卫生机构 0.36 0.36 0 0 0 0
2100408 基本公共卫生服务 0.40 0.40 0 0 0 0
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.23 0.23 0 0 0 0
21007 计划生育事务 38.27 38.27 0 0 0 0
2100716 计划生育机构 29.85 29.85 0 0 0 0
2100799 其他计划生育事务支出 8.42 8.42 0 0 0 0
211 节能环保支出 3.20 0 3.20 0 0 0
21104 自然生态保护 3.20 0 3.20 0 0 0
2110402 农村环境保护 3.20 0 3.20 0 0 0
212 城乡社区支出 48.10 1.60 46.50 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60 0 0 0 0
2120101 行政运行 1.60 1.60 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 19.00 0 19.00 0 0 0
2120303 小城镇基础设施建设 19.00 0 19.00 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 23.50 0 23.50 0 0 0
2120501 城乡社区环境卫生 23.50 0 23.50 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.00 0 4.00 0 0 0
2120804 农村基础设施建设支出 4.00 0 4.00 0 0 0
213 农林水支出 489.35 117.99 371.36 0 0 0
21301 农业农村 18.42 0 18.42 0 0 0
2130142 农村道路建设 8.50 0 8.50 0 0 0
2130199 其他农业农村支出 9.92 0 9.92 0 0 0
21302 林业和草原 4.65 4.65 0 0 0 0
2130207 森林资源管理 4.65 4.65 0 0 0 0
21303 水利 4.00 0 4.00 0 0 0
2130316 农村水利 4.00 0 4.00 0 0 0
21305 扶贫 351.94 3.00 348.94 0 0 0
2130501 行政运行 3.00 3.00 0 0 0 0
2130504 农村基础设施建设 137.30 0 137.30 0 0 0
2130505 生产发展 207.04 0 207.04 0 0 0
2130599 其他扶贫支出 4.60 0 4.60 0 0 0
21307 农村综合改革 110.34 110.34 0 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 110.34 110.34 0 0 0 0
214 交通运输支出 5.00 0 5.00 0 0 0
21401 公路水路运输 5.00 0 5.00 0 0 0
2140199 其他公路水路运输支出 5.00 0 5.00 0 0 0
222 粮油物资储备支出 5.00 0 5.00 0 0 0
22201 粮油事务 5.00 0 5.00 0 0 0
2220199 其他粮油事务支出 5.00 0 5.00 0 0 0
224 灾害防治及应急管理支出 7.00 0 7.00 0 0 0
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 7.00 0 7.00 0 0 0
2240704 自然灾害灾后重建补助 7.00 0 7.00 0 0 0
229 其他支出 24.43 0 24.43 0 0 0
22960 彩票公益金安排的支出 24.43 0 24.43 0 0 0
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 0 10.00 0 0 0
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 14.43 0 14.43 0 0 0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,096.47 一、一般公共服务支出 33 463.55 463.55 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 33.43 二、外交支出 34 0 0 0 0
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 35 0 0 0 0
4 四、公共安全支出 36 6.16 6.16 0 0
5 五、教育支出 37 0 0 0 0
6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 2.50 2.50 0 0
8 八、社会保障和就业支出 40 31.97 26.97 5.00 0
9 九、卫生健康支出 41 43.64 43.64 0 0
10 十、节能环保支出 42 3.20 3.20 0 0
11 十一、城乡社区支出 43 48.10 44.10 4.00 0
12 十二、农林水支出 44 489.35 489.35 0 0
13 十三、交通运输支出 45 5.00 5.00 0 0
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0
15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0
16 十六、金融支出 48 0 0 0 0
17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0
19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 0
20 二十、粮油物资储备支出 52 5.00 5.00 0 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 7.00 7.00 0 0
23 二十三、其他支出 55 24.43 0 24.43 0
24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0
25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 0
本年收入合计 27 1129.9 本年支出合计 59 1,129.90 1,096.47 33.43 0
年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 0 0 0
一般公共预算财政拨款 29 0 61
政府性基金预算财政拨款 30 0 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0 63
总计 32 1129.9 总计 64 1,129.90 1,096.47 33.43 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开05表
单位：万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,096.47 587.07 509.40
201 一般公共服务支出 463.55 390.61 72.94
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 393.82 345.14 48.69
2010301 行政运行 279.40 279.40 0
2010302 一般行政管理事务 20.69 0 20.69
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.74 65.74 28.00
20105 统计信息事务 1.00 1.00 0
2010507 专项普查活动 1.00 1.00 0
20106 财政事务 60.30 36.04 24.26
2010601 行政运行 57.99 36.04 21.95
2010602 一般行政管理事务 2.31 0 2.31
20107 税收事务 4.00 4.00 0
2010701 行政运行 4.00 4.00 0
20199 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0
2019999 其他一般公共服务支出 4.43 4.43 0
204 公共安全支出 6.16 3.76 2.40
20402 公安 6.16 3.76 2.40
2040202 一般行政管理事务 2.40 0 2.40
2040299 其他公安支出 3.76 3.76 0
207 文化旅游体育与传媒支出 2.50 2.50 0
20701 文化和旅游 2.50 2.50 0
2070199 其他文化和旅游支出 2.50 2.50 0
208 社会保障和就业支出 26.97 26.97 0
20808 抚恤 22.19 22.19 0
2080801 死亡抚恤 22.19 22.19 0
20810 社会福利 0.78 0.78 0
2081001 儿童福利 0.78 0.78 0
20821 特困人员救助供养 4.00 4.00 0
2082102 农村特困人员救助供养支出 4.00 4.00 0
210 卫生健康支出 43.64 43.64 0
21001 卫生健康管理事务 4.38 4.38 0
2100101 行政运行 3.93 3.93 0
2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.45 0.45 0
21004 公共卫生 0.99 0.99 0
2100404 精神卫生机构 0.36 0.36 0
2100408 基本公共卫生服务 0.40 0.40 0
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.23 0.23 0
21007 计划生育事务 38.27 38.27 0
2100716 计划生育机构 29.85 29.85 0
2100799 其他计划生育事务支出 8.42 8.42 0
211 节能环保支出 3.20 0 3.20
21104 自然生态保护 3.20 0 3.20
2110402 农村环境保护 3.20 0 3.20
212 城乡社区支出 44.10 1.60 42.50
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60 0
2120101 行政运行 1.60 1.60 0
21203 城乡社区公共设施 19.00 0 19.00
2120303 小城镇基础设施建设 19.00 0 19.00
21205 城乡社区环境卫生 23.50 0 23.50
2120501 城乡社区环境卫生 23.50 0 23.50
213 农林水支出 489.35 117.99 371.36
21301 农业农村 18.42 0 18.42
2130142 农村道路建设 8.50 0 8.50
2130199 其他农业农村支出 9.92 0 9.92
21302 林业和草原 4.65 4.65 0
2130207 森林资源管理 4.65 4.65 0
21303 水利 4.00 0 4.00
2130316 农村水利 4.00 0 4.00
21305 扶贫 351.94 3.00 348.94
2130501 行政运行 3.00 3.00 0
2130504 农村基础设施建设 137.30 0 137.30
2130505 生产发展 207.04 0 207.04
2130599 其他扶贫支出 4.60 0 4.60
21307 农村综合改革 110.34 110.34 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 110.34 110.34 0
214 交通运输支出 5.00 0 5.00
21401 公路水路运输 5.00 0 5.00
2140199 其他公路水路运输支出 5.00 0 5.00
222 粮油物资储备支出 5.00 0 5.00
22201 粮油事务 5.00 0 5.00
2220199 其他粮油事务支出 5.00 0 5.00
224 灾害防治及应急管理支出 7.00 0 7.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 7.00 0 7.00
2240704 自然灾害灾后重建补助 7.00 0 7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 358.72 302 商品和服务支出 100.80 307 债务利息及费用支出 0
30101 基本工资 140.74 30201 办公费 5.20 30701 国内债务付息 0
30102 津贴补贴 127.28 30202 印刷费 2.00 30702 国外债务付息 0
30103 奖金 28.44 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0
30106 伙食补助费 19.40 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0
30107 绩效工资 0 30205 水费 0 31002 办公设备购置 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 30206 电费 0.50 31003 专用设备购置 0
30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0.10 31005 基础设施建设 0
30110 职工基本医疗保险缴费 0 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0
30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 信息网络及软件购置更新 0
30112 其他社会保障缴费 19.99 30211 差旅费 0 31008 物资储备 0
30113 住房公积金 17.57 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0
30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0 31010 安置补助 0
30199 其他工资福利支出 5.30 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0
303 对个人和家庭的补助 127.54 30215 会议费 4.58 31012 拆迁补偿 0
30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0
30302 退休费 0 30217 公务接待费 0.70 31019 其他交通工具购置 0
30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0
30304 抚恤金 17.64 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0
30305 生活补助 57.64 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0
30306 救济费 0 30226 劳务费 0 399 其他支出 0
30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0
30308 助学金 5.00 30228 工会经费 6.92 39907 国家赔偿费用支出 0
30309 奖励金 9.60 30229 福利费 7.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0.50 39999 其他支出 0
30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 0
30399 其他对个人和家庭的补助 37.66 30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出出 73.31
人员经费合计 486.26 公用经费合计 100.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务
接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2 0 0.5 0 0.5 0.7 1.2 0 0.5 0 0.5 0.7
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 溆浦县淘金坪乡人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 33.43 33.43 0.00 33.43 0
208 社会保障和就业支出 0 5 5 0 5 0
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 0 5 5 0 5 0
2082302 基础设施建设和经济发展 0 5 5 0 5 0
212 城乡社区支出 0 4 4 0 4 0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 4 4 0 4 0
2120804 农村基础设施建设支出 0 4 4 0 4 0
229 其他支出 0 24.43 24.43 0 24.43 0
22960 彩票公益金安排的支出 0 24.43 24.43 0 24.43 0
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0 10 10 0 10 0
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0 14.43 14.43 0 14.43 0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：溆浦县淘金坪乡人民政府 公开09表
单位：万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0 0 0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
溆浦县淘金坪乡人民政府2020年度全部收入为1129.9万元，全部来源于财政拨款，与上年相比，减少了166.68万元，减少12.86%，主要是由于扶贫项目资金等减少。2020年总支出为1129.9万元，与上年相比，减少了166.68万元，减少12.86%，主要是由于扶贫项目资金等减少。本年度无结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1129.9万元，其中：财政拨款收入1129.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1129.9万元，其中：基本支出587.07万元，占51.96%；项目支出542.83万元，占48.04%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1129.9万元，支出总计1129.9万元，与上年相比，减少了166.68万元，减少12.86%，主要是由于扶贫项目资金等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款本年支出1129.9万元，占本年支出的比重100%，与上年相比，财政拨款支出减少了166.68万元，主要是由于扶贫项目资金等减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1129.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出463.55万元，占比41.03%；公共安全支出6.16万元，占比0.55%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占比0.22%；社会保障和就业支出31.97万元，占比2.83%；卫生健康支出43.64万元，占比3.86%；节能环保支出3.2万元，占比0.28%；城乡社区支出48.1万元，占比4.26%；农林水支出489.35万元，占比43.31%；交通运输支出5万元，占比0.44%；粮油物资储备支出5万元，占比0.44%；灾害防治及应急管理支出7万元，占比0.62%；其他支出24.43万元，占比2.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1129.9万元，支出决算数为1129.9万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为279.4万元，支出决算为279.4万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为93.74万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为57.99万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。
9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。
23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。
27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。
31、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
32、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
33、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为137.3万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的100%。
34、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为207.04万元，支出决算为207.04万元，完成年初预算的100%。
35、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为110.34万元，支出决算为110.34万元，完成年初预算的100%。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
38、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
40、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
41、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出587.07万元，其中：人员经费486.26万元，占基本支出的82.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.8万元，占基本支出的17.17%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占58.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占41.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组52个、来宾147人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车运行维护费0.5万元，主要是维护车辆日常出行发生的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.43万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出33.43万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出100.8万元，比年初预算数（或者上年决算数）一致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4.58万元，用于召开日常例会，人数34人，内容为定期工作部署等，经费1.8万元，召开脱贫攻坚等会议，人数88人，内容为部署脱贫攻坚工作，经费2.78万元；开支培训费0万元。举办节假日活动，开支0.03万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效评价报告作为附件附后公开。
第四部分
名词解释
一般公共预算
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算
政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
一般公共服务支出
一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
三公经费
三公经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出
基本支出指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。
第五部分
附件
淘金坪乡人民政府2020年部门整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
淘金坪乡人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。其中，乡政府、乡事业单位、财政所、计生办，编制人员合计53人，实际人数43人。主要职能是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）收支情况
2020年淘金坪乡收入为1129.9万元，支出为1129.9万元，收支基本平衡。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年基本支出587.07万元。
1、支出按经济分类:工资福利支出358.72万元、商品服务支出100.8万元、对个人和家庭补助支出127.54万元。
2、支出按功能分类：1、一般公共服务支出463.55万元；2、公共安全支出6.16万元；3、文化旅游体育与传媒支出2.5万元%；4、社会保障和就业支出31.97万元；5、卫生健康支出43.64万元；6、节能环保支出3.2万元；7、城乡社区支出48.1万元；8、农林水支出489.35万元；9、交通运输支出5万元；10、粮油物资储备支出5万元；11、灾害防治及应急管理支出7万元；12、其他支出24.43万元。
3、2020年三公经费支出1.2万元。其中公务接待费0.7万元、公车运行费0.5万元。
我乡三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，“三公”经费较好地控制在范围之内。
（二）专项支出
1.2020年专项资金收入542.83万元，2020年项目支出542.83万元，做到全部按文件内容及上级要求用于专项建设。
2.我乡为严格把控专项资金流入及使用，对项目资金实行专人专账管理。确保资金的“三不一同”，即“不乱用，不借用，不挪用”，“资金与项目内容同步”。
三、部门专项组织实施情况
专项资金实行专人专账管理。
（一）专人管理：设立专项资金管理小组，专项资金严格按照审批流程进行报账。
（二）专账管理：专项资金设立专门账套，核算资金的流入流出。实行序时日记账，定期与银行对账，确保资金使用无误。
四、资产管理情况
2020年有固定资产217.86万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我乡的固定资产分类造册、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。2020年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
五、部门整体支出绩效情况
2020年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度部门整体支出绩效自评99.4分。部门整体支出绩效情况详见附件1。
六、当前工作存在的问题
1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。
七、改进措施和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
主办单位: 溆浦县人民政府办公室
承办单位: 溆浦县政务服务中心
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