小横垅乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的工作报告，请予审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，我乡财政工作在乡党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大的大力支持和监督下，努力克服新冠疫情和经济波动等不利因素的影响，严格执行上级“过紧日子”的通知精神，财政分配、调节、监督管理职能不断加强，财政支出运行平稳，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展，确保乡村两级政权机构的正常运转和稳定。

（一）财政预算拨款收支执行情况

2025年年初预算数641.51万元。全年共完成财政拨款收入1555.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1429.23 万元，占91.87%；政府性基金预算财政拨款收入126.41万元，占8.13%。上年结转0元。全年财政拨款支出1555.64万元，与上年支出数1429.23万元相比，增支126.41万元，增幅8.84%。在财政拨款支出中，基本支出953.94万元，占支出总额的61.32 %；项目支出601.7万元，占支出总额的38.68 %。收支平衡，没有结余。

1、一般公共预算财政拨款收支执行情况

一般公共预算财政拨款收入年初预算数624.88万元，全年完成一般公共预算财政拨款收入1488.96万元，上年结转0元。完成一般公共预算财政拨款支出1488.96万元。按预算支出功能科目分为：一般公共服务支出635.36万元、公共安全支出19.8万元、文化旅游体育与传媒支出23.72万元、社会保障和就业支出69.88万元、卫生健康支出35.22万元、节能环保支出9万元、城乡社区支出11.3万元、农林水支出586.7万元、资源勘探工业信息等支出7.77万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出24.41万元、粮油物资储备支出18万元、灾害防治及应急管理支出42.79万元。收支平衡，没有结余。

一般公共预算财政拨款收支数与年初预算数相比差额较大，主要原因：一是年初预算只是预算单位的基本支出，项目资金及上级专项补助资金没有列入预算；二是财政政策的变化，绩效工资纳入县财政统发，年初没有进入预算；三是干部职工正常晋升增资。

2、政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，全年政府性基金预算财政拨款收入72.53万元，全部为其他支出。上年结转0元。政府性基金财政拨款支出72.53万元，全部为其他支出。收支平衡，没有结余。

二、2025年财政工作及成效

2025年，面对宏观经济下行等严峻形势，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，完成了各项财政工作任务，实现财政收支平衡。主要做了以下几项工作：

1、强化财政预算约束，确保财政收支平衡。按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行优先安排，重点保障疫情防控等经费，压缩一般性支出，狠抓“三公”经费管理。

2、紧盯积极的财政政策，争取财力支持。及时向上级反映我乡经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，有效缓解了我乡财政支出压力。

3、强化支出保障，惠民惠农政策落实到户。积极落实“三农”及惠民惠农政策，规范监督各项惠民惠农补贴资金的发放工作。各项惠民惠农的落实，有力促进了全乡农业经济发展和农民增收，真正把党的温暖及时送到农民手中。

4、聚焦乡村振兴战略，资金投入精准有力。全面落实乡党委、政府的中心工作，加强对村级项目资金的监管，做到事前、事中、事后全程监督，确保资金真正用到实处。

5、完善监管机制，提升理财水平。加强预算管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。

各位代表，2025年财政预算执行情况总体良好，较好地解决了群众关心的一些热点、难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，主要表现在我乡财力的增长与经济社会事业发展的支出需求存在有较大的差距。对于存在的问题和困难，将在今后的工作中采取有力措施逐步解决，同时也恳请各位代表在监督过程中多提宝贵意见和建议，一如既往的指导和支持财政工作。

三、2026年财政预算情况

2026年，根据我县预算编制工作会议精神，按照乡党委、政府经济工作思路，结合我乡实际及财政政策要求和财力状况，坚持“零基预算”要求，按照“量入为出、量财办事”，“有保有压、勤俭节约、突出重点“的原则，安排2026年财政预算。

（一）2026年财政预算收入情况

一般公共预算财政拨款收入638.41万元。

（二）2026年一般预算支出情况

一般公共预算支出638.41万元。其中：一般公共服务支出519.52万元，占比81.38%；社会保障和就业支出62.83万元，占比9.84 %；卫生健康支出28.56万元，占比4.47%；住房保障支出27.49万元，占比4.31%。具体安排情况如下：（1）基本支出：2026年基本支出预算数634.81万元，占比99.44%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费543.71万元，占基本支出的 85.65%；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费91.1万元，占基本支出的 14.35%；（2）项目支出：2026年项目支出预算3.6万元，占比0.56%，全部是非税收入拨工作经费，主要用于政府日常运行办公经费支出等方面。

四、2026年财政工作计划

为促进我乡经济快速健康发展，保证财政预算的实现，我们特制定了以下工作计划：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等财经法律法规。以贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等财经法律法规及制度为管财用财基础，进一步增强依法行政、依法理财的自觉性，提高部门预算收支的严肃性和规范性。

2、规范管理，提高财政资金使用效益。规范预算一体化管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。                                                                  

3、积极向上争取财力补助。进一步加大资金争取力度，努力争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，凝聚更多财力资金缓解当前财政支出压力。

4、强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。以成功创省先进财政所为契机，加强财务管理和干部队伍建设，提高干部业务素质，增强廉政意识和服务意识，爱岗敬业，提高依法理财水平和工作效率，进一步提升财政整体形象。

各位代表：2026年的经济发展形势十分严峻，按上级财政部门落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，继续压减公用经费，面对困难，我们将在乡党委和政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，确保完成财政工作目标，为小横垅乡经济社会发展做出新的更大的贡献！