关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

各位代表：

根据预算法规定，受镇人民政府委托，现提出2023年预算执行情况与2024年财政预算，请予审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2023年全镇财政工作开展情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实上级部门决策部署，在镇党委、镇政府坚强领导和镇人大监督指导下，加力提效实施积极财政政策，全力服务全镇经济发展，着力稳增长、调结构、防风险、保民生，全镇经济稳中有进、进中提质，预算执行情况总体良好。

（一）2023年全镇财政预算执行情况

1.财政收入情况

2023年，全镇实际完成各项财政收入2938.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2923.39万元；政府性基金预算财政拨款收入15万元。

2.财政支出执行情况

面对有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等复杂形势，我镇财政部门组合用好转移支付、专项资金等政策工具，保持适度支出强度，提升政策资金效能，强化重大战略保障，为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。具体执行情况是:

1、一般公共服务支出1009.49万元；

2、文化旅游体育与传媒支出44万元；

3、公共安全支出 15.68万元；

4、节能环保支出8万元；

5、社会保障和就业支出162.85万元；

6、卫生健康支出49.93万元；

7、城乡社区支出143万元；

8、农林水支出1369.96万元；

9、自然资源海洋气象等支出42.88万元；

10、住房保障支出42.91万元；

11、灾害防治及应急管理支出32.46万元；

12、其他支出10万元。

全年支出总计2938.39万元。

3.全年收支平衡。

二、2024年财政预算

（一）预算编制和财政工作的总体要求

根据上级部门有关要求，结合经济财政形势，2024年财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，将过“紧日子”作为长期坚持的方针和习惯，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，着力服务发展大局，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为建设现代化新水东提供更加坚实的保障。

做好2024年财政工作和预算编制，一是强化重点保障。着力深化“零基预算”改革，围绕上级部门重大决策部署，大力优化支出结构，着力强化乡村振兴、基本民生等重大战略任务财力保障。二是坚持同向发力。抢抓中央宏观调控政策机遇，加强财政资源科学统筹和合理分配。三是硬化刚性约束。坚持党政机关过“紧日子”，严控一般性支出，尽力而为、量力而行支持民生保障和事业发展。坚持预算法定，强化执行约束，除上级部门新增重大支出决策，年中一般不新增预算。四是提升管理绩效。树牢预算绩效理念，低效资金一律整改，无效资金一律收回，沉淀资金一律盘活，体现奖优罚劣和激励相容导向，切实提高资金效益和政策效果。五是坚守安全底线。强化财政安全在各类安全中的基础作用，持续加大财力下沉力度，督促部门及村（居）居委会落实主体责任，切实兜牢基层“三保”底线。加强财会监督，严肃财经纪律，遏止违规举债行为，防范化解地方债务风险，以高水平安全助力高质量发展。

（二）全镇2024年财政预算如下：

（1）财政收入情况

2024年，全镇预算完成各项财政收入1067.82元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.82万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(2)2024年度预算支出总额：1067.82万元

1、一般公共服务支出865.22万元（其中工资支出690.22万元，商品和服务支出115万元，基础设施等项目建设60万元）；

2、社会保障和就业支出103.9万元；

3、卫生健康支出54.12万元；

4、住房保障支出44.57万元；

(3)全年预算收支平衡，略有节余。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们将深入贯彻上级经济、财政工作会议精神、适度加力、提质增效实施积极财政政策，加快推进财税改革，有效防范债务风险，进一步增强重大战略财力保障，全力服务经济社会高质量发展。

1．加强财源建设。实施财源提升行动，以创新举措培育新增长点。强化税源监测分析，构建大数据治税新格局。出台财源建设绩效评价办法，推动形成“财税+行业部门”齐抓共管新局面。

2．严控支出，树牢过“紧日子”思想。严控一般性支出，厉行节约办理资产管理、政府采购、机关管理等事项。加强项目投入产出评估，严禁不计成本“拼政策”“拼优惠”招商引资，避免重复建设、资产闲置，勤俭办一切事业。健全绩效管理机制。建立健全重大政策和项目事前评估机制，加强绩效评价结果运用，推动绩效管理由树理念搭框架向抓重点强质效转变，切实把钱用在“刀刃”上

3．深化零基预算改革。以“零”为起点，所有支出按照“先定事后定钱”的原则，实事求是编制预算。破除“基数”观念，打破惯性做法和路径依赖，深度优化支出结构。推进预算大统筹。强化全口径预算管理，以保障镇党委、镇政府重大战略实施为牵引，深入推进专项资金、跨部门资金、财政拨款与单位资金统筹整合，集中财力办大事。

4．坚守债务风险底线。密切关注政策动向，加强督导、考核和监测预警，稳步化解乡镇债务风险。兜稳“三保”风险底线。强化“三保”预算执行，确保刚性支出及时足额兑付，“三保”风险早防早化。严格财经纪律底线。加强与纪检、巡视、审计等信息互通和协调联动，构建全方位、多层次、立体化财会监督格局，强化对财政运行、转移支付、惠民惠农补贴、债务管理等重点领域监督，实现精准发力、查深查透，为防范化解重大风险提供坚实屏障。

各位代表，往昔已展千重锦，明朝更进百尺竿。新的一年，让我们坚定不移的沿着总书记指引的方向，在镇党委、镇政府坚强领导下，挺起“泰山压顶不弯腰”的脊梁，涵养“乱云飞渡仍从容”的定力，永葆“识破不可夺其坚”的刚强，主动担当、团结奋进，努力完成各项目标任务，以高质量发展的实绩实效，为建设社会主义现代化新水东作出更大贡献。

谢谢大家！