水东镇2019财政预算执行情况和2020财政预算计划的报告（草案）

各位代表，同志们：

根据会议安排，受镇人民政府委托，我向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算计划，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2019年全镇财政工作开展情况

2019年，面对经济下行压力加大、收支矛盾尖锐、各类风险交织叠加的严峻形势，在镇党委、政府的坚强领导下，水东财政不断提高政治站位、坚定信心、克难求进，财政运行总体平稳，各项工作取得了新的进展，较好地支持和促进了全镇经济和社会事业的发展。

（一）2019年全镇财政预算执行情况

1.财政收入情况

2019年，全镇实际完成各项财政收入2848.27万元。

2.财政支出执行情况

2019年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出2848.27万元。具体执行情况是:

1、 一般公共服务支出 1003.58万元；

2、 公共安全支出8.06万元；

3、文化体育与传媒支出 12万元；

4、社会保障和就业支出90.83万元；

5、卫生健康支出177.96万元；

6、农林水事业支出1427.95万元；

7、自然资源海洋气象等支出2万元；

8、灾害防治及应急管理支出4万元；

9、交通运输支出 5万元；

10、城乡社区支出96.46万元；

11、其他支出20.43万元。

（二）主要做法

一年来，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1.积极争取资金，财政保障能力大大提高。发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，大力推动产业经济发展；加强财政政策研究，积极争取各种转移支付资金，改善了村级公路、加固了山塘水库、改善了公共卫生，为全镇经济社会协调发展和构建和谐社会做出了积极贡献。

2.优化支出结构，落实惠农扶贫政策，推进了社会主义新农村建设。进一步优化支出结构，把“三农”作为财政保障的重中之重；把支持发展农村新产业、完善农村新设施，培育农村新农民、营造农村新环境作为财政研究和探索的重要课题，财政资金向“三农”、基础设施、社会保障、医疗卫生、扶贫救灾等方面倾斜；积极落实惠农政策，进一步做好对农民的各种补贴工作，创新方法，简化程序，保证了农民得到更多的实惠。

3.加强制度建设，确保财政职能履行。一是完善管理制度。严格执行“乡财县管乡用”和“村账乡代理”管理制度，规范了乡村两级财务行为，完善了财务管理制度。二是深化财政资金监管改革，完善项目资金监管程序，强化财政事前、事中、事后全过程监管职能，充分发挥了财政资金的使用效能。三是加强队伍建设，提升财政精细化管理水平。逐步转变职能，优化服务，夯实基础，各项工作都取得了长足进步。

二、2020年财政预算计划（草案）

2020年财政工作和预算安排总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真落实各种惠农、扶贫政策；积极争取财政资金，优化支出结构，增强财政保障能力；深化财政和相关配套改革，服务并支持经济社会协调发展，为水东镇建设提供资金后盾保障。全镇2020年财政预算如下：

（一）2020全镇总预算收入2868.66万元

1、公共拨款收入 2858.66万元；

2、其他收入：10 万元。

(二)2020年度预算支出总额：2868.18万元

1、一般公共服务支出 (含武装工作、综治维稳、禁毒、扶贫、党建等工作经费）1002.68万元；

2、公共安全支出8.28万元；

3、文化体育与传媒支出 13万元；

4、社会保障和就业支出100.83万元；

5、卫生健康支出172.96万元；

6、农林水事业支出1429.95万元；

7、自然资源海洋气象等支出2万元；

8、灾害防治及应急管理支出4万元；

9、交通运输支出 5万元；

10、城乡社区支出100.46万元；

11、其他支出29.02万元。

(三)全年预算收支平衡，略有节余。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政各项工作意义重大。总体来看，疫情给全镇经济社会发展带来挑战，全镇财政收支形势较为严峻，财政收支平衡难度较大，但越是此时越要坚定向前，为确保全面完成财政收支预算任务，实现全镇经济社会发展目标和财政改革发展需要，我们主要做好以下几个方面的工作。

1、 围绕三大攻坚战，解决突出问题。

一是围绕防范化解重大风险攻坚战，落实缺口资金预算安排，强化资金调度，保障刚性支出，确保财政平稳运行；守住不发生政府性债务风险底线。二是围绕坚决打赢脱贫攻坚战，加强扶贫资金保障，防止脱贫返贫问题的发生，支持做好产业扶贫工作，不断加强扶贫资金监督管理，全面完成脱贫攻坚任务。三是围绕污染防治攻坚战，用好专项资金，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

   2.围绕乡村振兴战略，强化政策实效。

乡村振兴战略实施方面，规范财政支农资金使用管理，与脱贫攻坚工作相衔接，加大三农资金投入力度，建立健全财政支农投入机制，促进全镇农业生产、农民增收和农村事业发展，着力保障全镇乡村振兴战略顺利实施。

3.围绕重点支出，补齐民生短板。

紧扣“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，尽力而为，量力而行。支持农村危房改造，严格落实城乡社会保障等各项政策。

  4.围绕制度化管理，提高资金效益。

一是提升财政监管能力，建立健全财政资金分配使用监管机制，加强预算执行管理和监督，严格执行政府采购政策，加大投资评审力度，不断提升财政管理效能。二是财政预算执行管理，硬化支出预算约束，按照《预算法》要求，本着“先有预算、后有支出、无预算、不支出”的原则，减少预算随意性，严禁超预算或无预算安排支出。

 去年已展千重锦，今年景色倍还人。各位代表，回首过去，我们收获满仓，展望未来，我们豪情满怀！让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的依法监督和大力支持下，不忘初心、牢记使命，忠诚履职，充分发挥财政职能作用，为水东镇经济社会发展作出新贡献! 

谢谢大家！