双井镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

2024年1月15日在镇第二届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的工作报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，努力克服经济波动等不利因素的影响，严格执行上级“过紧日子”的通知精神，财政分配、调节、监督管理职能不断加强，财政支出运行平稳，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展，确保镇村两级政权机构的正常运转和稳定。

（一）财政预算拨款收支执行情况

2023年年初预算数1139.5万元。全年共完成财政拨款收入2945.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2841.64万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入103.79万元，占3.52%。上年结转0元。全年财政拨款支出 2945.43万元，与上年支出数2667.74万元相比，增支277.69万元，增幅10.41%。在财政拨款支出中，基本支出2105.41万元，占支出总额的71.48 %；项目支出840.02万元，占支出总额的28.52%。收支平衡，没有结余。

1、一般公共预算财政拨款收支执行情况

一般公共预算财政拨款收入年初预算数1139.5万元，全年完成一般公共预算财政拨款收入2945.43万元，上年结转0元。完成一般公共预算财政拨款支出2945.43万元。按预算支出功能科目分为：一般公共服务支出1103.34万元、公共安全支出24.32万元、文化旅游体育与传媒支出29万元、社会保障和就业支出231.8万元、卫生健康支出59.81万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出84.9万元、农林水支出1262.66万元、自然资源海洋迹象等支出12万元、住房保障支出50.75万元、灾害防治及应急管理支出7.06万元、其他支出67.79万元。收支平衡，没有结余。

2、政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，全年政府性基金预算财政拨款收入103.79万元，全部为城乡社区支出。上年结转0元。政府性基金财政拨款支出103.79万元，全部为城乡社区支出。收支平衡，没有结余。

二、2023年财政工作及成效

2023年，面对宏观经济下行等严峻形势，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，完成了各项财政工作任务，实现财政收支平衡。主要做了以下几项工作：

1、强化财政预算约束，确保财政收支平衡。按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，支出预算严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则进行优先安排，重点保障基本民生、经济发展等经费，压缩一般性支出，狠抓“三公”经费管理。

2、紧盯积极的财政政策，争取财力支持。及时向上级反映我镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，有效缓解了我镇财政支出压力。

3、强化支出保障，惠民惠农政策落实到户。积极落实“三农”及惠民惠农政策，规范监督各项惠民惠农补贴资金的发放工作。各项惠民惠农的落实，有力促进了全镇农业经济发展和农民增收，真正把党的温暖及时送到农民手中。

4、聚焦乡村振兴战略，资金投入精准有力。全面落实镇党委、政府的中心工作，加强对村级项目资金的监管，做到事前、事中、事后全程监督，确保资金真正用到实处。

5、统筹落实资金“全力保障”，推进重点招商引资项目开展。建立经费保障机制，全力保障全镇招商引资工作顺利开展，加大对湖南鹏茂新材料科技有限公司、双井社区四济红红糖厂等重点企业的政策支持力度，打造安心、放心、舒心发展环境。

6、完善监管机制，提升理财水平。加强预算管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。

各位代表，2023年财政预算执行情况总体良好，较好地解决了群众关心的一些热点、难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，主要表现在我镇财力的增长与经济社会事业发展的支出需求存在有较

大的差距。对于存在的问题和困难，将在今后的工作中采取有力措施逐步解决，同时也恳请各位代表在监督过程中多提宝贵意见和建议，一如既往的指导和支持财政工作。

三、2024年财政预算情况

2024年，根据我县预算编制工作会议精神，按照镇党委、政府经济工作思路，结合我镇实际及财政政策要求和财力状况，坚持“零基预算”要求，按照“量入为出、量财办事”，“有保有压、勤俭节约、突出重点“的原则，安排2024年财政预算。

（一）2024年财政预算收入情况

一般公共预算财政拨款收入1156.45万元。

（二）2024年一般预算支出情况

一般公共预算支出1156.45万元。其中：一般公共服务支出923.27万元，占比79.83%；社会保障和就业支出130.65万元，占比11.3%；卫生健康支出51.65万元，占比4.47%；住房保障支出50.88万元，占比4.4%。具体安排情况如下：（1）基本支出：2024年基本支出预算数1129.1万元，占比97.63%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1005.48万元，占基本支出的 86.94%；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费123.62万元，占基本支出的 10.69%；（2）项目支出：2024年项目支出预算27.35万元，占比2.37%，其中非税收入拨工作经费13万元，主要用于政府日常运行办公经费支出等方面；14.35万元为遗属生活补助，为保障政府干部遗孀正常生活。

四、2024年财政工作计划

为促进我镇经济快速健康发展，保证财政预算的实现，我们特制定了以下工作计划：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等财经法律法规。以贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等财经法律法规及制度为管财用财基础，进一步增强依法行政、依法理财的自觉性，提高部门预算收支的严肃性和规范性。

2、规范管理，提高财政资金使用效益。规范预算一体化管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

3、积极向上争取财力补助。进一步加大资金争取力度，努力争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，凝聚更多财力资金缓解当前财政支出压力。

4、强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。以成功创省先进财政所为契机，加强财务管理和干部队伍建设，提高干部业务素质，增强廉政意识和服务意识，爱岗敬业，提高依法理财水平和工作效率，进一步提升财政整体形象。

各位代表：2024年的经济发展形势十分严峻，按上级财政部门落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，继续压减公用经费，面对困难，我们将在镇党委和政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，确保完成财政工作目标，为双井镇经济社会发展做出新的更大的贡献！