舒溶溪乡2017年决算

舒溶溪乡下辖9个行政村，全乡年末总人口为1.52万人，本乡镇严格按照以收定支、收支平衡的原则安排执行全年收支计划。

一、基本情况

全年财政拨款收入648.1万元。

独立核算机构共2个，其中：（1）行政机构1个，包括舒溶溪乡政府，行政编制人数22个，年末实有人数22人。（2）事业机构1个，包括财政所，事业编制人数 36人，年末实有人数36人。

二、财政收支决算情况

1、收入决算情况：全年财政拨款收入648.1万元，其中一般公共预算财政拨款648.2万元、同上年相比增加了96.5万元，是由于公务员津补贴上调及乡镇政府公务费和村级运转经费大幅度增加。

2、支出决算情况：全年总支出648.1万元，同上年相比增加96.5万元。支出按功能分类情况如下：其中（1）基本支出588.2万元，（2）项目支出59.9万元。

三、主要指标变动情况分析

（一）年度收支情况

1、本年基本收支588.2万元、同上年度收支528.6万元相比增加11.27 %，原因是人员津贴及乡政府公务费及村（居）运转经费增加明显。

2、本年项目支出59.9万元，同上年度23万元相比增加160.43%，原因是基建项目增加。

（二）基本数字情况

2017年年末人数58人，行政（包括三中心）22人，事业36人，其中政府事业编27人、财政所4人、计生办5人。

四、本年度“三公”经费支出情况

本年度“三公”经费总支出6.9万元，其中公务用车运行维护费2.4万，公务接待费4.5万元。公务用车1辆，严格按照县厉行节约办的指标控制支出。

五、决算存在的问题

1.上年结余为0 ，但是在资产负债表中又填了结余，导致年初数出错。

2.乡镇卫生院的两学一做奖金通过乡财政所。

五、2018年工作计划

1、加强财政资金监管，确保资金安全有效。

2、完善推进乡村财务管理，规范财务操作。

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