溆浦县思蒙镇基本支出预算收支情况1-3月

  2024年1-3月份、我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，坚持稳中求进，兜牢“三保”底线，积极适应新常态，预算执行情况总体良好，有力地促进了全镇经济社会和各项事业的稳定健康发展。

一、2024年1－3月预算收支执行情况

（一）、预算收入执行情况

1－3月全镇预算收入完成594.17万元，占全年总预算收入的70.75%。其中：一般公共预算拨款收入完成594.17万元，占全年总预算收入的70.75%；政府性基金财政拨款收入完成0万元；其他收入完成0万元。

（二）、预算支出执行情况

1－3月全镇预算支出完成594.17万元，占全年总预算支出的70.75%。其中：基本支出完成了375.29万元，占全年总预算支出的45.67%；项目支出完成了218.88万元，占全年总预算支出的1208.61%；其他支出完成了0万元。

二、2024年1－3月预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、1-3月份一般预算财政拨款收入594.17万元，为全年预算数的70.75%。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

2、其他收入0万元，无预算数。

（二）预算支出执行情况分析

1、1-3月份基本支出375.29万元，为全年预算总数的45.67%，具体开支情况如下：

（1）工资福利支出212.22万元，占全年预算数的27.33%，具体明细如下：基本工资72.51万元，占全年预算数的27.33%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；津贴补贴51.58万元，占全年预算数26.39%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；奖金39.91万元（包括绩效工资39.91万元，其他奖金0万元），占全年预算数的35.62%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；伙食补助6.07万元、其他社会保障缴费1.42万元、其他工资福利支出3.2万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。

（2）商品和服务支出142.92万元，占全年预算数的157.73%。具体明细情况如下：办公费15.19万元、印刷费2.05万元、电费6.26万元、取暖费1.04万元、差旅费10.82万元、维修（护）费5.88万元、培训费0.18万元、劳务费3.46万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用15.65万元、其他商品和服务支出76.76万元。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

（3）对个人和家庭的补助支出20.15万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。具体明细情况如下：生活补助8.57万元、其他对个人和家庭的补助支出11.58万元。生活补助和其他对个人和家庭的补助支出都没有列入部门预算。

2、项目支出218.88万元，其中基础设施建设105.36万元、其他支出25.04万元、土地补偿84.19万元、拆迁补偿4.29万元。

3、其他支出。其他支出0万元，部门预算没有支出。

三、具体情况见2024年1-3月预算收支执行情况分析表。

附：《思蒙镇人民政府2024年1-3月预算收支执行情况分析表》