溆浦县思蒙镇基本支出预算收支情况1-9月

2024年1-9月份、我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，坚持稳中求进，兜牢“三保”底线，积极适应新常态，预算执行情况总体良好，有力地促进了全镇经济社会和各项事业的稳定健康发展。

一、2024年1－9月预算收支执行情况

（一）、预算收入执行情况

1－9月全镇预算收入完成1116.44万元，占全年总预算收入的132.94%。其中：一般公共预算拨款收入完成1116.44万元，占全年总预算收入的132.94%；政府性基金财政拨款收入完成0万元；其他收入完成0万元。

（二）、预算支出执行情况

1－9月全镇预算支出完成1116.44万元，占全年总预算支出的132.94%。其中：基本支出完成了841.82万元，占全年总预算支出的102.45%；项目支出完成了274.63万元，占全年总预算支出的1516.44%；其他支出完成了0万元。

二、2024年1－9月预算收支执行情况分析

（一）预算收入执行情况分析

1、1-9月份一般预算财政拨款收入1116.44万元，为全年预算数的132.94%。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

2、其他收入0万元，无预算数。

（二）预算支出执行情况分析

1、1-9月份基本支出841.82万元，为全年预算总数的102.45%，具体开支情况如下：

（1）工资福利支出589.53万元，占全年预算数的80.64%，具体明细如下：基本工资210.82万元，占全年预算数的79.46%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；津贴补贴142.83万元，占全年预算数73.07%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；奖金82.42万元（包括绩效工资82.42万元，其他奖金0万元），占全年预算数的73.56%，比例略有增加，主要是工资调增和人员变动所致；伙食补助8.58万元、其他社会保障缴费11.94万元、其他工资福利支出3.20万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。

（2）商品和服务支出228.13万元，占全年预算数的251.77%。具体明细情况如下：办公费17.11万元、印刷费3.86万元、电费10.74万元、取暖费1.04万元、差旅费31.34万元、维修（护）费7.21万元、会议费5.18万元、培训费0.18万元、劳务费6.93万元、公务用车运行维护费6.89万元、其他交通费用40.93万元、其他商品和服务支出95.68万元。比例略有增加，主要是因为2023年县财政资金紧张，造成有些费用不能及时支付，结余指标结转到2024年，所以支出只能在2024年列支。

（3）对个人和家庭的补助支出24.16万元，部门预算编制时因编制口径原因，没有列预算。具体明细情况如下：生活补助10.68万元、救济费0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出12.98万元。生活补助和其他对个人和家庭的补助支出都没有列入部门预算。

2、项目支出274.63万元，其中基础设施建设105.36万元、其他支出80.78万元、土地补偿84.19万元、拆迁补偿4.29万元。

3、其他支出。其他支出0万元，部门预算没有支出。

三、具体情况见2024年1-9月预算收支执行情况分析表。

附：《思蒙镇人民政府2024年1-9月预算收支执行情况分析表》