思蒙镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

（一）部门基本情况。

本单位是行政单位，下设党政办、经济发展办、社会治安和应急办、社会事务办、党建办、农业综合服务中心、安监站、社会事务综合服务中心等。核定编制71名，实有人数71人，其中：行政人员26人、非参公事业人员43人、工勤编2人。

主要职能如下：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

重点工作计划：

（1）全力以赴抓好重点民生实事项目建设；

（2）全力以赴促进经济社会高质量发展；

（3）全力以赴抓好党的建设；

（4）全力以赴抓好社会稳定和安全生产工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度总支出2089.65万元，主要用于基本支出1211.78万元，项目支出877.87万元。其中一般公共服务支出736.93万元、公共安全支出16.36万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出23万元、社会保障和就业支出160.17万元、卫生健康支出78.57万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出170.35万元、农林水支出788.77万元、自然资源海洋气象等支出18.73万元、住房保障支出28.57万元、灾害防治及应急管理支出29.95万元、其他支出3.25万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出1211.78万元。1、支出按经济分类: 工资福利支出628.95万元、商品服务支出262.65万元、对个人和家庭补助支出320.18万元。2、支出按功能分类：一般公共服务支出736.93万元、公共安全支出16.36万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出23万元、社会保障和就业支出160.17万元、卫生健康支出78.57万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出170.35万元、农林水支出788.77万元、自然资源海洋气象等支出18.73万元、住房保障支出28.56万元、灾害防治及应急管理支出29.95万元、其他支出3.25万元。2021年“三公”支出3万元，较上年减少了0.15万元，其中公务接待费0万元，公车用车运行费3万元（较上年减少了6.7万元），三公经费严格按照县厉行节约办的控制数进行支出。

（二）专项支出

2021年专项支出887.87万元，全部是财政资金，主要用于基础设施建设、维修维护等项目支出，按支出经济分类：工资福利支出65.36万元、商品和服务支出19.51万元、资本性支出793万元；按支出功能分类：一般公共服务支出69.52万元、公共安全支出15.36万元、节能环保支出25万元、社会保障和就业支出62.2万元、城乡社区支出167.34万元、农林水支出493.38万元、自然资源海洋气象等支出18.73万元、灾害防治及应急管理支出26.34万元。

专项资金管理情况分析：

坚持专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内；事前预算原则。专项资金纳入预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标；绩效管理原则。对专项资金的管理、项目竣工决算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。每笔专项资金的使用都进行了绩效评价，达到了预期的绩效目标。

三、部门专项组织实施情况

对于金额达到一定数额的项目，我镇均按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，进行第三方评估结算，绝大部分项目能够按规定落实使用资金，按规定完成项目，资金使用程序较规范；项目单位能够遵循合法合规的程序，完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况较少；对于专项资金我们严格遵循专项资金管理制度，对每一个项目、每一个专项支出实行专人负责，严把质量、验收、结算关，实行事前勘察、事中监督，事后跟踪，从每一个环节确保每一分专项财政资金落到实处，取得良好的效用。

四、资产管理情况

2021年有固定资产258.28万元，较上年增加了12.61万元，增加部分主要来源于办公设备购置。其构成包括办公用空调、打印机等。利用固定资产系统对于我乡的固定资产赋码编号、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失，做到账账相符、账实相符，资产不漏登，价值不虚报。

五、部门整体支出绩效情况

（一）“三大攻坚战”再获新胜利。脱贫成效巩固提升与乡村振兴衔接相映化。投入120万元用于思蒙湾村防护堤安全饮水巩固提升工程，投入55万元完成新村组公硬化路面215米，护坎建设长217米，涵管建设长5米、实施危房改造14户45人。做实家庭医生签约服务，慢性病签约服务做到一年不少于4次。贫困户100%加入了农村基本医疗保险。污染防治攻坚战强力推进。我们以铁的手腕强化生态环境保护工作，全面落实河长巡河制度，选派12人为民间河长，以“清四乱”为抓手，完成整治6处，整改率达100%，创建全县样版河段1处。防范和化解重大风险实效显著。认真落实《溆浦县行政事业单位“过紧日子”十条措施》，压缩“三公”经费支出，三公经费同比下降5%。2020年到期扶贫小额贷款均在规定时限内完成还款任务，未发生不良贷款现象。贯彻落实《项目资金管理办法》项目高质量完成建设；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加大对刑事案件的排查打击力度，创新工作思路，化解群众反映强烈的信访问题；组织开展防汛防地质灾害演练，强化队伍应急救济能力，牢固树立始终把人民生命安全在首位的意识。经济发展实现新提升。现代农业彰显特色。围绕农业增效，农民增收，积极推进农业产业结构调整，特色农业和高效农业发展初具规模。通过走“公司（专业合作社）+基地+农户”的模式，大力推广养殖业和种植业，现已拥有“万木春油茶基地”及“溆浦县潇湘山庄休闲农业开发有限公司”等成员100户以上农业专业合作经济组织2家，村级合作社10家，年均分红20万元.乡村振兴迈出新步伐。以镇村建设新时代文明实践所（站）为契机，广泛开展移风易俗、弘扬时代新风活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想家喻户晓、社会主义核心价值观深入人心、文明新风蔚然成风。新时代文明实践工作开展以来，共举办各类活动20余次。民生福祉交出新答卷。一年来，我们践行“一线工作法”，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展走访工作5次，走访群众6000余人。确定调研课题3个，深入调研30余次，召开座谈会10次，在调研过程中征求意见建议117条，集中解决来信来访、污染防治、干部作风等问题53个，推动问题在一线解决。镇党委、政府盯紧年度目标、全力克难攻坚、精心组织实施，全力办好群众期盼的“关键小事”，新水坝1座，受益群众327人；投入资金120万元推进安全饮水巩固提升工程，实现自然村通水泥路，提质改造农村公路，惠及1.38万群众出行；通过开展“春风行动”鼓励引导劳动力本地就业、外出就业，实现新增城镇就业35人，稳定就业扶贫特岗20人。完成孕产妇免费产前筛查78例；推进一村一辅警建设，完成10个村（居）辅警选聘工作，我镇共青团、妇联、森林防火等各项事业和工作都取得新成效。

六、存在的主要问题

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到我们的工作还存在着一些困难和不足，主要表现在以下几个方面：一是在资金等财政方面的工作及时性不够，人员力量薄弱，思想高度有待提高；二是资金使用未达到应有的要求，如资金滞留等；三是资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

七、改进措施和有关建议

1、加大资金投入力度，加强对资金使用的监督管理以及资金使用的事前可行性研究；2、提高思想认识，增强财政方面的专业性，为资金安全有效的使用提供最基本的保障；3、进一步完善资金使用制度，并加大执行力度，堵住资金链上的每一个漏洞。

思蒙镇人民政府

2022年4月30日