2022年度大江口镇政府整体支出绩效自评报告

根据县财政局关于开展部门整体支出绩效自评工作要求，现将我单位2022年度部门整体支出自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

大江口镇政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数107人，在职人员107人。年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数107人。

主要职能是(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年，我单位全年总收入3812.15万元。本年支出合计3812.15万元，其中：基本支出2413.06万元。主要用于人员经费、行政运行。项目支出1399.09万元。主要用于乡村振兴项目等。收支基本平衡

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出2413.06万元。基本人员经费支出1258.39万元；日常工作公用经费支出458.45万元。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2022年决算数3.01万元，主要是公务用车运行维护费3.01万元。

（二）项目支出

2022年项目支出1399.09万元，主要用于项目资金的拨付，分别为江坪社区人居环境示范社区18.5万元、立新村人居环境示范村15万元、茶湾村骨干山塘加固维修10万元、仙人堂村山塘维修5万元、江坪社区新建水渠20万元、青江屯村水毁渠道恢复5万元、顿旗村道路建设36万元、龙湖村机耕道硬化15万元、芦冲元村道路硬化16万元、仙人堂村防洪大堤修复31万元、小江口村道路硬化10万元、小江口村防洪堤建设10万元、小江口村观音阁黄家坨基础建设30万元、威虎山村公路建设20万元、沅枫村公路建设30万元、威虎山村公路建设39万元、洑水湾村公路建设10万元、江坪社区公路建设8万元、立新村村集体经济项目20万元、芦冲元村农业综合开发项目15万元、沅枫村柑桔产业发展项目15万元、金明村柑桔产业发展项目20万元、江坪社区村集体经济发展项目50万元、小江口村溆浦鹅养殖项目30万元、洑水湾村精品园建设项目50万元、小江口村金枣果业南方枣业文化产业项目50万元、小江口村溆浦鹅养殖基地建设项目20万元、小江口村防洪堤建设30万元、大江口镇清江屯、威虎山村农田水利基础设施建设10.4万元、龙湖村柑桔基地基础设施项目5万元、清江屯村柑桔基地基础设施项目10万元、小江口村公路路基建设131万元、顿旗村水毁恢复29万元、伏水湾村水毁恢复10万元、白岩头村安全饮水建设24万元、顿旗村水毁工程20万元、威虎山村防护堤建设27万元、白沙村防护堤建设20万元、立新村机耕道及水沟建设23万元、江口社区美丽乡村建设10万元、江口社区组级公路入户硬化19.93万元、顿旗村桥面油化19.83万元、顿旗村机耕道硬化18万元、顿旗村渔里溪公路硬化20万元、白岩头村田白公路维修28.23万元、金明村发展柑橘产业机耕道建设20万元、仙人堂村仙人堂村文化广场建设8万元、茶湾村村小学篮球场建设9.98万元、茶湾村山塘维修加固5万元、茶湾村美丽乡村建设10万元、大湖坪村美丽乡村建设27.7万元、立新村防洪堤建设19.73万元、小江口村亮化工程35万元、飞水洞村防洪堤维修10万元、洑水湾村美丽乡村建设19.97万元、洑水湾村村经济合作社柑橘包装流水线专项资金40万元、威虎山村柑桔基地道路硬化16.5万元。

三、部门专项组织实施情况

专项资金实行专人专账管理。

（一）专人管理：设立专项资金管理小组，专项资金严格按照审批流程进行报账。

（二）专账管理：专项资金设立专门账套，核算资金的流入流出。实行序时日记账，定期与银行对账，确保资金使用无误。

四、资产管理情况

2022年有固定资产1476.66万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我镇的固定资产全部入账、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。

五、部门整体支出绩效情况

1、2022年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，较好地为大江口镇脱贫攻坚，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

2、“三公经费”。2022年我单位“三公经费”支出数为3.01万元，主要为公务用车运行维护支出2.43万元。公务用车运行维护费实行“一支笔”审批；严格执行先审批后报账程序。

3、我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

按照财政整体支出绩效评价指标体系评分标准自我评分，就整体来说做得比较好，我单位自评分为96分。

六、存在的主要问题

存在一些突出问题：一是村级基础基础薄弱，产业发展较慢。我镇24个村居社区基础设施薄弱，基础设施需进一步加强，城镇服务功能不够完善，尚未建成供排水系统、城区街道严重老化等等，难以适应经济社会发展，难以满足广大群众的基本需求。二是产业发展实力不足。发展投入相对不足，重点产业培植难度大，农业产业化程度不高，规模经营化水平低，农民增收渠道仍然不宽。三是群众自我意识浓，稳定工作难度很大。城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大；森林纠纷、移民安置、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。四是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，形式主义、官僚主义仍然存在，干部自身工作水平亟待提高，少数干部作风不实、干事不实、推诿扯皮现象不同程度存在。五是收支矛盾比较突出。乡村两级财源严重缺乏，财政赤字居高不下，运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

七、改进措施和有关建议

1、大力调整产业结构，增强乡镇政府经济实力；

2、加大对乡镇的项目投入力度，以解决乡镇设施相对滞后和产业发展无力等问题；

3、在安排运转经费时，加大对镇村两级的扶持力度，特别是村一级，目前的运转经费无法满足村级运转和发展的需要。

溆浦县大江口镇人民政府