大江口2018年财政预算执行情况和2019年财政预算

一、2018年财政预算收支总体执行情况

  2018年，我镇财政工作按照县财政局、镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大、政协的依法监督下，镇属各部门的密切配合下，全体财政干部紧紧围绕年初制定的工作目标，积极组织财政收入，不断优化支出结构，深化各项财政改革，落实各项财政政策，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，完成了2018年的各项财政收支任务。推动了全镇经济社会全面协调和可持续发展，现将预算执行情况报告如下：

    （一）2018年财政预算收入年初预算数为3088.38万元。2018年财政决算收入数为3088.38万元。财政决算收入全部为上级财政拨款收入。

    （二）2018年财政预算支出年初预算数为3088.38万元。2018年财政决算支出数为3088.38万元。其中：基本支出2409.62万元，项目支出678.76万元。

    （三）2018年财政预算支出按功能分类执行情况

    1、一般公共服务支出1318.87万元。

    2、文化体育和传媒支出31万元。

    3、社会保障支出 99.89万元。

    4、医疗卫生与计划生育支出220.17万元。

    5、节能环保支出15.63万元。

    6、城乡社区支出110.1万元。

    7、农林水事务支出1131.32万元。

    8、交通运输支出48.32万元。

 9、资源勘探信息等事务支出3.08万元。

    10、其他支出110万元。

   （四）2018年三公经费支出执行情况

    2018年“三公”经费年初财政预算39万，其中：公务接待4万，公务用车购置及运行维护费用35万。具体执行情况：

    1、公务接待费4万元，较2017年财政预算大幅减少。

    2、公车购置及运行维护费35万元，全部资金用于公车运行维护。较2017年预算增加50%，原因是乡镇合并以后增加公车1辆。

    2018年，全镇实现财政收入3088.38万元，财政支出3088.38万元，财政预算执行情况良好。回顾2018年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

    （一）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况监督检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央八项规定，“三公”经费得到控制。

   （二）深化财政管理体制改革。一是进一步规范项目建设资金和财政专项扶贫资金的支付管理，在项目建设资金支付环节，实行镇政府和财政共同审核把关确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。二是切实做好“村账乡代理”工作，通过加强对“村账乡代理”工作的组织指导和来务培训，依托乡镇财政信息网络的资源优势，增设村级财务账套，实现了村级财务管理的规范化、信息化和网络化。

   （三）做好镇党委镇政府交办的其他中心工作。一是全力支持县内重点项目建设征地拆迁费用的支付。二是积极配合全镇文明卫生创建、党建、精准扶贫工作，发挥财政职能，确保工作有序推进。

   （四）提高服务水平，落实惠民政策。2018年全镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放耕地地力保护补贴、五保户供养补贴、农机具购置补贴等79项，共计金额3437.86万元。其中：耕地地力保护补贴279.52万元，五保户供养补贴128.82万元，农机具购置补贴6.9万元，生态公益林补贴195.95万元，自然灾害补贴35万元，对渔民渔业直接补贴3.33万元，库区移民后期扶持基金224.6万元，对农村客运经营综合补贴104.96万元，残疾人护理补贴39.36万元，生猪规模化养殖场无害化处理补助1.64万元，家庭经济困难幼儿园入园补贴54.15万元，孤儿生活补助8.58万元，农村部份计划生育奖励资金补贴33.02万元，危房改造240.35万元，易地搬迁补贴359.66万元，扶贫产业补贴223.49万元，贫困学生助学金65.2万元等。

    （五）加强项目资金监管，确保资金使用绩效。2018年全镇项目建设47个，资金使用610.13万元。为了规范项目建设资金的使用，保证资金的安全与效益，财政所建立专账，对项目的立项、建设、竣工验收、资金拨付坚持事前、事中、事后全程参与监管，发现问题及时报告、纠正，确保“两个安全”资金安全和干部安全。

    各位代表，在肯定成绩的同时，我们更应清醒地认识到我镇财政工作仍面临着不少矛盾、问题和困难。突出表现在收支矛盾大。由于我镇经济竞争力差，没有固定的财政收入来源，过份依赖于上级财政的转移支付等补助收入，这对我镇预算内的基础设施建设、经济建设等支出以及债务化解、村级（社区）集体经济的培养、灾后重建、村部和社区的改造升级者是一个巨大的压力。有压力、就有动力；有困难，就有办法；有矛盾，就有发展；有挑战，就有机遇。随着我县“十三五”规划及“两个主战场”发展战略的实施，做为县城西大门，这将为我镇带来重大发展机遇和政策利好，将促使我镇产业结构进一步优化，经济增长势头也将进一步加快，我镇财政也将迎来一个难得的发展机遇。2018年，已经过去，在2019年我们将紧紧围绕财政增收节支各个环节，夯实财政管理基础，严控支出，提高监督效能，提高财政信息化水平，号召全体干部勤学习抓创新，讲服务重效率，适应经济发展新常态，圆满完成全年任务，确保预算执行情况良好。

    二、2019年财政预算草案

    2019年，按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作将结合新《预算法》和县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政资金，加大社会治理，基层建设，民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般非生产性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，加强项目建设资金监管，实施项目绩效目标管理，进一步推进财政信息公开，建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出、量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在我镇经济发展中的引导作用。具体预算如下：

    （一）2019年财政预算收入

2019年财政收入预算为2058.96万元，比2018年决算收入3088.38万元减少1029.42万元，减少收入原因主要，县级财政调整预算增拨我镇农村水利、道路基础设施建设、扶贫项目等项目资金未列入预算，所以在2019年编制预算收入时没有把县级调整增拨给我镇的财政补助收入列入预算。

    （二）2019年财政预算支出

    2019年财政预算支出2058.96万元，具体情况如下：

    1、镇政府口（包含人大、政协、行政、纪检、事业、林业）1253.04万元.

   （1）、在职人员工资福利支出1019.78万元。

   （2）、办公、会议车辆运行等商品服务支出233.26万元。

   2、镇财政所财政运行支出116.07万元。

  （1）、在职人员工资福利支出97.81万元。

  （2）、办公、会议等商品服务支出18.26万元。

   3、镇计生办财政运转支出203.18万元，其中工资福利支出203.18万元，由于计生办公用经费已核定在镇政府运转经费中，故计生无办公、会议等商品服务支出。

   4、村级运转补助支出486.67万元。

   收支平衡，没有结余。

    各位代表，面对经济发展的新常态，财政工作任务艰巨，但使命光荣，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，以全新思维应对新常态，以良好生态孕育好形象，以扎实作风推动我镇财政事业新发展，坚定信心，迎接挑战，齐心协力，顽强拼搏，努力完成各项工作任务，为我镇的经济又好又快发展作出新的更大的贡献！谢谢大家！