卢峰镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告卢峰镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算，请予审议。

 一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“过紧日子”的要求，充分发挥财政职能作用，实现了镇村两级财政平稳运行的目标，预算执行情况良好，促进了全镇经济和各项社会事业的发展，较好地完成了全年财政工作目标和任务。

（一）财政预算拨款收支执行情况

2025年年初预算数1822.77万元。全年共完成财政拨款收入5342.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5195.11万元，占收入总额的97.24 %；政府性基金预算财政拨款收入147.26万元，占收入总额的2.76%；上年结转0元。全年财政拨款支出 5342.37万元，与上年支出数4993.42万元相比，增支348.95万元，增幅6.99%。在财政拨款支出中，基本支出3250.42万元，占支出总额的60.84 %；项目支出2091.95万元，占支出总额的39.16 %。收支平衡，没有结余。

1、一般公共预算财政拨款收支执行情况

一般公共预算财政拨款收入年初预算数1822.77万元，全年完成一般公共预算财政拨款收入5195.11万元，上年结转0元。完成一般公共预算财政拨款支出5195.11万元，按预算支出功能科目分为：一般公共服务支出1946.8万元、公共安全支出77.28万元、教育支出25.9万元、文化旅游体育与传媒支出25.21万元、社会保障和就业支出266.98万元、卫生健康支出88.44万元、节能环保支出54.39万元、城乡社区支出41.09万元、农林水支出2364.34万元、资源勘探工业信息等支出22.61万元、自然资源海洋气象等支出16.1万元、住房保障支出74.08万元、粮油物资储备支出69.09万元、灾害防治及应急管理支出122.26万元、其他支出0.54万元。收支平衡，没有结余。

   一般公共预算财政拨款收支数与年初预算数相比差额较大，主要原因：一是年初预算只是预算单位的基本支出，项目资金及上级专项补助资金没有列入预算；二是干部职工正常晋升增资。

2、政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，全年政府性基金预算财政拨款收入147.26万元，其中：城乡社区支出5万元、农林水支出74.84万元、其他支出67.42万元，上年结转0元。政府性基金预算财政拨款支出147.26万元，其中：城乡社区支出5万元、农林水支出74.84万元、其他支出67.42万元。收支平衡，没有结余。

（二）2025年财政工作及成效

2025年，我们面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，积极应变、综合施策，坚持聚焦主责主业，完成了各项财政工作任务，实现财政收支平衡。主要做了以下几项工作：

1、强化财政预算约束，确保财政收支平衡。按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，坚决落实“过紧日子”的要求，牢牢兜住“三保”底线，从严控制一般性支出和“三公”经费，足额保障人员工资、机构运转和落实养老、医疗、救助等社会保障政策，强化支出全流程监督，持续提升资金使用效益，确保资金用在刀刃上。

2、紧盯积极的财政政策，争取财力支持。及时向上级反映我镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，有效缓解了我镇财政支出压力。

3、强化支出保障，惠民惠农政策落实到户。积极落实“三农”及惠民惠农政策，规范监督各项惠民惠农补贴资金的发放工作。各项惠民惠农政策的落实，促进了全镇农业经济发展和农民增收，真正把党的温暖及时送到农民手中。

4、聚焦乡村振兴战略，资金投入精准有力。全面落实镇党委、政府的中心工作，加强对村级项目资金的监管，做到事前、事中、事后全程监督，确保资金真正用到实处。

5、完善监管机制，提升理财水平。加强预算管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。

各位代表，在肯定2025年财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和管理中存在的困难和挑战：一是经济下行压力持续，刚性支出需求有增无减，社保、医疗等民生领域保障标准不断提高，乡村振兴基础设施等任务艰巨，财政收支矛盾依然突出；二是预算绩效管理的深度和广度有待进一步拓展，资金使用效益有待提高。对于存在的问题和困难，我们将在今后的工作中采取有力措施逐步解决，同时也恳请各位代表在监督过程中多提宝贵意见和建议，一如既往的指导和支持财政工作。

二、2026年财政预算情况

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，根据我县预算编制工作会议精神，按照镇党委、政府年度工作目标，结合我镇实际及财政政策要求和财力状况，按照“零基预算”要求，按照“量入为出、量财办事”的原则，编制了2026年财政拨款收支预算。

（一）2026年财政预算收入情况

一般公共预算财政拨款收入1855.43万元。

（二）2026年一般公共预算支出情况

一般公共预算支1855.43万元。其中：一般公共服务支出1472.21万元，占比79.36 %；社会保障和就业支出183.98万元，占比9.91%；卫生健康支出84.74万元，占比4.56%；城乡社区支出34万元，占比1.83%；住房保障支出80.5万元，占比4.34%。具体安排情况如下：（1）基本支出：2026年基本支出预算数1769.43万元，占支出总额的95.36%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1583.43万元，占基本支出总额的 89.49 %；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费186万元，占基本支出总额的10.51 %；（2）项目支出：2026年项目支出预算86万元，占支出总额的4.64%，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：卢峰镇夜间巡逻队员工资项目金额34万元，主要用于卢峰镇夜间巡逻队员工资方面的支出；执收成本项目金额42万元，主要用于政府日常运行办公经费支出等方面；社区禁毒专干工作项目经费10万元，用于社区禁毒方面的支出。

（三）2026年财政工作计划

为促进我镇经济快速健康发展，保证财政预算的实现，我们特制定了以下工作计划：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等财经法律法规。以贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等财经法律法规及制度为管财用财基础，进一步增强依法行政、依法理财的自觉性，提高部门预算收支的严肃性和规范性。

2、规范管理，提高财政资金使用效益。规范预算一体化管理，加强从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平。加强对专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

3、积极向上争取财力补助。进一步加大资金争取力度，努力争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，凝聚更多财力资金缓解当前财政支出压力。

4、强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。加强财务管理和干部队伍建设，提高干部业务素质，增强廉政意识和服务意识，爱岗敬业，提高依法理财水平和工作效率，进一步提升财政整体形象。

各位代表，财政工作事关镇域发展全局，事关群众切身利益，2026年，我们将在镇党委和政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取各位代表的意见和建议，凝心聚力、务实担当、锐意进取、真抓实干，全面完成各项财政工作任务，为全面推进卢峰镇社会经济发展做出更大的贡献！

谢谢大家!