溆浦县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告

    根据《溆浦县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》溆财绩函〔2023〕5号要求，对本单位2022年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

    一、部门基本情况

   溆浦县交通运输局属于财政全额拨款的行政单位，负责全县公路、站场规划、设计、立项、建设及公路水路运输市场管理、公路养护管理，交通质量安全监督管理、水上交通安全监督管理等工作；核定行政编制15人，事业编制40人（交通综合执法大队20人，下属交通战备办核定事业编制13人、农村办3人），工勤编制4人，实有在职人员55人；下设4个二级机构：1、溆浦县公路建设养护中心；2、溆浦县交通建设质量监督管理站；3、溆浦县水运事务中心；4、溆浦县道路运输服务中心；局机关设有:1、办公室，2、政策法规股，3、安全监督股，4、财务审计股，5、计划基建股，6、运输管理股等股室。

    二、部门整体支出管理及资金使用情况

   （一）基本支出情况

    2022年度收入总计57716.43万元，其中财政拨款收入31331.43万元，政府性基金预算财政拨款收入26385万元;本年支出57716.43万元，其中：1、基本支出960.91万元；主要用于：人员经费734.56万元，公用经费226.35万元；①工资福利支出716.85万元；②商品服务支出176.3万元；③对个人和家庭补助支出67.76万元；

   （二）专项支出（项目支出）

    2022年项目支出总计56755.52万元。

    1、项目支出56755.52万元，全部为基本建设类支出56755.52万元（其中：农林水支出18337.56万元；交通运输支出12032.96万元;其他支出26385万元）。

    2、2022年财政项目资金56755.52万元，全部支付到位，不存在滞留或截留的情况。

    3、财政项目资金主要用于农林水支出、扶贫、农村基础建设、公路水路运输、其他公路水路运输支出。我们在专项资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”、统筹兼顾，勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时针对大额的支出，对需政府采购的项目会首先安排采购程序，需要招投标的会联系招标公司。管理制度按照相关的法律法规进行，并合理的开展日常监督管理。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，局纪检全程监督，完成报账手续，办理直接支付，全部拨付到位，杜绝了弄虚作假、截留、挪用专项资金的情况发生。

   （三）三公经费

    2022年“三公”经费支出为0万元。其中车辆运行经费为0万元，公务接待支出0万元，出国经费为0万元。各项支出严格按照“三公”经费的开支范围和要求控制使用，支出没有超出控制标准及发生转移“三公”经费支出的行为。

    三、部门专项组织实施情况

    1、2022年项目均按要求向社会公开招投标，按项目要求施工、按进度验收合格才能支付项目资金，严格按照资金项目实施管理报账制度的要求报账，做到按要求提供报账资料，及时把项目资金支付到位。

    2、我们在专项资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”。同时针对大额的支出，对需政府采购的会首先安排采购程序，需要招投标的会联系招标公司。管理制度按照相关的法律法规进行，并合理的开展日常监督管理。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，局纪检全程监督，完成报账手续，办理直接支付，全部拨付到位，杜绝弄虚作假、截留、挪用专项资金的情况发生。

    四、资产管理情况

    2022年末，我局有固定资产841.12万元，其中：房屋及构筑物724.69万元；通用设备56.34万元；专用设备29.87万元；家具、用具、装具等30.22万元,年末固定资产利用率为100%;截至2022年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，因公务用车改革本单位无公车。

    我局建立资产管理制度，明确专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，资产管理由财务股进行价值核算并对资产实物进行卡片管理及资产卡片登记入账，每月按时计提固定资产折旧，严格按照财务管理制度核算及账务处理。

    五、部门整体支出绩效情况

   （一）农村公路建设方面。

    溆浦县均坪镇（X017）乡镇通三级公路，全长10.3KM，投资2350.6677万元；溆浦县大江口镇雄狮山飞水洞景区连接路，全长8KM，投资1312.3954万元；2022年溆浦县新村与撤并村便捷连通路，总长39KM，完成总投资2175.2476万元。

    （二）四好农村路。

    2022年溆浦县“四好农村路”创建项目为县人民政府确定的省级“四好农村路”示范县创建目标。项目范围包括全县农村公路养护性工程、示范区创建、日常管理等工作，其中示范区包括思蒙镇、统溪河镇、北斗溪镇、葛竹坪镇、均坪镇、观音阁镇、双井镇、低庄镇等范围，主要工作包括农村公路“建、管、养、运”四个方面达到省级“四好农村路”示范县要求，通过省级“四好农村路”示范县验收；使我县农村公路“建、管、养、运”4个方面工作提升一个台阶，达到省级“四好农村路”验收要求，由省人民政府下达省级“四好农村路”示范县命名，22年完成项目220.309公里，项目总投资872.8万元。

    （三）危桥改造方面。大江口大桥重建项目完成总投资2000万元。

    (四）小修保养负责全县县、乡、村的管养养护和建设。

    (五）水毁抢险。建设项目主要工程内容：涵洞工程、波型护栏、清理塌方、清运土石方、路面换板、路面填平等。

    （六）县域内铁路安全隐患整治工作。我县整治范围为沪昆铁路（普铁）过境的78.65公里（K1401+200~K1479+850），覆盖大江口、思蒙、卢峰镇、观音阁、双井、低庄6个镇30个行政村，沪昆高铁小横垅、沿溪、北斗溪3个乡镇。

    （七）城乡公交一体化改造方面。截至目前，成立出租车公司2家，共有出租车270台；网约车公司2家，共有120台网约车；公交车公司3家共有公交车202台、21条线路；我县新能源公交城乡线路12条，共104台车。

    六、存在的问题

   存在的主要问题，项目建设资金严重短缺。

   目前，我县交通运输基础建设投入主要依靠上级计划补助资金，而县财政困难，配套资金难以到位，加之交通运输部门自筹资金的渠道狭窄，致使个别项目建设资金短缺，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

    七、改进措施和有关建议

    1.提高公路建设补助标准。建议提高县、乡道和主干村道的技术等级和通行能力，助力农村脱贫攻坚、农业现代化和乡村振兴战略。加大投资力度，增加单个项目补助资金，切实解决农村公路项目建设筹资难的问题。

    2.加大农村公路养护补助标准。加大农村公路养护经费投入，建立数据库，对破损严重、服役时间长的公路实施提质改造。推进农村公路养护模式改革，实行省级与地方财政投入到位、养护成效挂钩的以奖代补机制。

    3、建议细化预算指标，提高预算科学性。加强政策学习，提高思想认识,优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正,强化绩效理念，深入推进评价工作。