2021年度怀化市生态环境局溆浦分局部门决算

目录

第一部分怀化市生态环境局溆浦分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市生态环境局溆浦分局单位概况

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制114名，实有人数113人，其中：行政人员11人、事业人员102人，离退休人员20人（提前退休人员2人）。

一、部门职责

(一)负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划；负责指导全县环境保护经济政策的制定和实施，建立全县企业事业单位环境行为信用体系。

   (二)负责防治环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷，统筹协调全县流域、区域污染防治工作，负责排污费的征收和稽查。

   (三)承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。

   (四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

   (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划呈报环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按权限审核、审批全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责组织划定生态保护红线，拟订并组织实施生态环境保护补偿制度，组织、指导生态系列创建工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责对危险废物经营许可证的核发出具意见。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作.组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)有关工作，组织协调生物多样性保护有关工作。

   (八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用的审查。负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织全县环境监测和环境信息能力建设，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息.

   (十)开展环境保护科技工作，组织开展环境保护科学研究和

技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

   (十一)开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外

合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

   (十二)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

   (十三)承担县生态环境保护委员会办公室的工作。

   (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。                               

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据三定方案，怀化市生态环境局溆浦分局内设机构包括：办公室(加挂人事股牌子) 、法制宣传股(加挂溆浦县环境信息中心牌子)、 污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务股、计划与科技股(加挂排污权储备交易中心牌子)、 环境保护监管协调股(对外称溆浦县生态环境保护委员会办公室)。

（二）决算单位构成。本单位无财务独立核算的二级机构，不需做汇总决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 　 1 栏次 　 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,728.50 一、一般公共服务支出 32

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 　 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 　 五、教育支出 36

六、经营收入 6 　 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 　 八、社会保障和就业支出 39 404.68

9 　 九、卫生健康支出 40 50.57

10 　 十、节能环保支出 41 2,223.16

11 　 十一、城乡社区支出 42

12 　 十二、农林水支出 43 11.61

13 　 十三、交通运输支出 44

14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 1.00

15 　 十五、商业服务业等支出 46

16 　 十六、金融支出 47

17 　 十七、援助其他地区支出 48

18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49

19 　 十九、住房保障支出 50 37.48

20 　 二十、粮油物资储备支出 51

21 　 二十一、国有资本经营预算支出 52

22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53

23 　 二十三、其他支出 54

24 　 二十四、债务还本支出 55

25 　 二十五、债务付息支出 56

26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57

本年收入合计 27 2,728.50 本年支出合计 58 2,728.50

使用非财政拨款结余 28 　 结余分配 59

年初结转和结余 29 247.80 年末结转和结余 60 247.80

30 　 　 61

总计 31 2,976.29 总计 62 2,976.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 2,728.50 2,728.50

208 社会保障和就业支出 404.68 404.68

20805 行政事业单位养老支出 401.19 401.19

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.19 401.19

20808 抚恤 3.49 3.49

2080801   死亡抚恤 3.49 3.49

210 卫生健康支出 50.57 50.57

21011 行政事业单位医疗 50.57 50.57

2101101   行政单位医疗 50.57 50.57

211 节能环保支出 2,223.16 2,223.16

21101 环境保护管理事务 1,267.72 1,267.72

2110101   行政运行 960.13 960.13

2110199   其他环境保护管理事务支出 307.59 307.59

21102 环境监测与监察 82.49 82.49

2110203   建设项目环评审查与监督 39.49 39.49

2110299   其他环境监测与监察支出 43.00 43.00

21103 污染防治 624.42 624.42

2110302   水体 335.22 335.22

2110303   噪声 9.80 9.80

2110304   固体废弃物与化学品 200.00 200.00

2110399   其他污染防治支出 79.40 79.40

21104 自然生态保护 248.53 248.53

2110402   农村环境保护 248.53 248.53

213 农林水支出 11.61 11.61

21305 扶贫 11.61 11.61

2130501   行政运行 7.00 7.00

2130599   其他扶贫支出 4.61 4.61

215 资源勘探工业信息等支出 1.00 1.00

21505 工业和信息产业监管 1.00 1.00

2150599   其他工业和信息产业监管支出 1.00 1.00

221 住房保障支出 37.48 37.48

22102 住房改革支出 37.48 37.48

2210201   住房公积金 37.48 37.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2,728.50 1,465.47 1,263.03

208 社会保障和就业支出 404.68 404.68

20805 行政事业单位养老支出 401.19 401.19

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.19 401.19

20808 抚恤 3.49 3.49

2080801   死亡抚恤 3.49 3.49

210 卫生健康支出 50.57 50.57

21011 行政事业单位医疗 50.57 50.57

2101101   行政单位医疗 50.57 50.57

211 节能环保支出 2,223.16 960.13 1,263.03

21101 环境保护管理事务 1,267.72 960.13 307.59

2110101   行政运行 960.13 960.13

2110199   其他环境保护管理事务支出 307.59 　 307.59

21102 环境监测与监察 82.49 　 82.49

2110203   建设项目环评审查与监督 39.49 　 39.49

2110299   其他环境监测与监察支出 43.00 　 43.00

21103 污染防治 624.42 　 624.42

2110302   水体 335.22 　 335.22

2110303   噪声 9.80 　 9.80

2110304   固体废弃物与化学品 200.00 　 200.00

2110399   其他污染防治支出 79.40 　 79.40

21104 自然生态保护 248.53 　 248.53

2110402   农村环境保护 248.53 　 248.53

213 农林水支出 11.61 11.61

21305 扶贫 11.61 11.61

2130501   行政运行 7.00 7.00

2130599   其他扶贫支出 4.61 4.61

215 资源勘探工业信息等支出 1.00 1.00

21505 工业和信息产业监管 1.00 1.00

2150599   其他工业和信息产业监管支出 1.00 1.00

221 住房保障支出 37.48 37.48

22102 住房改革支出 37.48 37.48

2210201   住房公积金 37.48 37.48

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

收     入 支     出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 2,728.50 一、一般公共服务支出 33

二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 34

三、国有资本经营财政拨款 3 　 三、国防支出 35

4 　 四、公共安全支出 36

5 　 五、教育支出 37

6 　 六、科学技术支出 38

7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39

8 　 八、社会保障和就业支出 40 404.68 404.68

9 　 九、卫生健康支出 41 50.57 50.57

10 　 十、节能环保支出 42 2,223.16 2,223.16

11 　 十一、城乡社区支出 43

12 　 十二、农林水支出 44 11.61 11.61

13 　 十三、交通运输支出 45

14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 1.00 1.00

15 　 十五、商业服务业等支出 47

16 　 十六、金融支出 48

17 　 十七、援助其他地区支出 49

18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50

19 　 十九、住房保障支出 51 37.48 37.48

20 　 二十、粮油物资储备支出 52

21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53

22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54

23 　 二十三、其他支出 55

24 　 二十四、债务还本支出 56

25 　 二十五、债务付息支出 57

26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58

本年收入合计 27 2,728.50 本年支出合计 59 2,728.50 2,728.50

年初财政拨款结转和结余 28 243.80 年末财政拨款结转和结余 60 243.80 243.80

  一般公共预算财政拨款 29 243.80 　 61

  政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62

  国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63

总计 32 2,972.29 总计 64 2,972.29 2,972.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 2,728.50 1,465.47 1,263.03

208 社会保障和就业支出 404.68 404.68

20805 行政事业单位养老支出 401.19 401.19

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.19 401.19

20808 抚恤 3.49 3.49

2080801   死亡抚恤 3.49 3.49

210 卫生健康支出 50.57 50.57

21011 行政事业单位医疗 50.57 50.57

2101101   行政单位医疗 50.57 50.57

211 节能环保支出 2,223.16 960.13 1,263.03

21101 环境保护管理事务 1,267.72 960.13 307.59

2110101   行政运行 960.13 960.13

2110199   其他环境保护管理事务支出 307.59 　 307.59

21102 环境监测与监察 82.49 　 82.49

2110203   建设项目环评审查与监督 39.49 　 39.49

2110299   其他环境监测与监察支出 43.00 　 43.00

21103 污染防治 624.42 　 624.42

2110302   水体 335.22 　 335.22

2110303   噪声 9.80 　 9.80

2110304   固体废弃物与化学品 200.00 　 200.00

2110399   其他污染防治支出 79.40 　 79.40

21104 自然生态保护 248.53 　 248.53

2110402   农村环境保护 248.53 　 248.53

213 农林水支出 11.61 11.61

21305 扶贫 11.61 11.61

2130501   行政运行 7.00 7.00

2130599   其他扶贫支出 4.61 4.61

215 资源勘探工业信息等支出 1.00 1.00

21505 工业和信息产业监管 1.00 1.00

2150599   其他工业和信息产业监管支出 1.00 1.00

221 住房保障支出 37.48 37.48

22102 住房改革支出 37.48 37.48

2210201   住房公积金 37.48 37.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 1,298.19 302 商品和服务支出 156.85 307 债务利息及费用支出

30101   基本工资 424.91 30201   办公费 10.00 30701   国内债务付息

30102   津贴补贴 215.69 30202   印刷费 　 30702   国外债务付息

30103   奖金 155.14 30203   咨询费 　 310 资本性支出 3.05

30106   伙食补助费 　 30204   手续费 　 31001   房屋建筑物购建

30107   绩效工资 7.15 30205   水费 　 31002   办公设备购置 3.05

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 401.19 30206   电费 　 31003   专用设备购置

30109   职业年金缴费 6.85 30207   邮电费 　 31005   基础设施建设

30110   职工基本医疗保险缴费 33.77 30208   取暖费 　 31006   大型修缮

30111   公务员医疗补助缴费 　 30209   物业管理费 　 31007   信息网络及软件购置更新

30112   其他社会保障缴费 1.80 30211   差旅费 　 31008   物资储备

30113   住房公积金 51.30 30212   因公出国（境）费用 　 31009   土地补偿

30114   医疗费 　 30213   维修（护）费 　 31010   安置补助

30199   其他工资福利支出 0.37 30214   租赁费 　 31011   地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 7.38 30215   会议费 　 31012   拆迁补偿

30301   离休费 　 30216   培训费 　 31013   公务用车购置

30302   退休费 　 30217   公务接待费 　 31019   其他交通工具购置

30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 　 31021   文物和陈列品购置

30304   抚恤金 　 30224   被装购置费 　 31022   无形资产购置

30305   生活补助 4.89 30225   专用燃料费 　 31099   其他资本性支出

30306   救济费 0.24 30226   劳务费 0.77 399 其他支出

30307   医疗费补助 　 30227   委托业务费 　 39906   赠与

30308   助学金 　 30228   工会经费 　 39907   国家赔偿费用支出

30309   奖励金 2.26 30229   福利费 1.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 　 39999   其他支出

30311   代缴社会保险费 　 30239   其他交通费用 115.44

30399   其他对个人和家庭的补助 　 30240   税金及附加费用

30299   其他商品和服务支出 29.64

人员经费合计 1,305.57 公用经费合计 159.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.67 　 　 　 　 4.67 4.61 　 　 　 　 4.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 金额单位：万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2976.29万元。与上年相比，减少348.14万元，增减少11.7%，主要是因为节能环保支出收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2728.5万元，其中：财政拨款收入2728.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2728.5万元，其中：基本支出1465.47万元，占53.71%；项目支出1263.03万元，占46.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2972.29万元，与上年相比，减少309.94万元,减少10.43%，主要是因为项目收支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2728.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少309.94万元，减少11.36%，主要是因为项目收支的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2728.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出404.68万元，占14.83%；卫生健康支出50.57万元，占1.85%；节能环保支出2223.16万元，占81.48%；农林水支出11.61万元，占0.43%；资源勘探工业信息等支出1.00万元，占0.04%；住房保障支出37.48万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2020万元，支出决算数2728.5万元，完成年初预算的135.07%：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）-死亡抚恤（项）

年初预算为89.34万元，支出决算为404.68万元，完成预算的452.93%。决算数比年初预算多315.34万元，主要是因为为了顺利完成环保部门体制改革，本年度上缴了监察大队人员以前年度所欠社保费和职业年金共计300余万元。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）-行政运行（项）年初预算数为1197.08万元，支出决算数960.13万元，完成年初预算的100.99%，决算数比年初预算少21.8万元，主要是因为厉行节约，日常支出减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

年初预算为65.38万元，支出决算为307.59万元，完成年初预算的470.46%，决算数比年初预算多242.21万元，主要是因为本年度支付以前年度预算项目款242.21万元。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 建设项目环评审查与监督（项）：

年初预算为39.49万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为289.22万元，支出决算为335.22万元，完成年初预算的115.9%。决算数比年初预算多46万元，主要是因为本年度支付以前年度项目预算款46万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

   年初预算为100万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%。决算数比年初预算多100万元，主要是因为本年追加红阳工业园危险废物处置费100万元（以前年度已借款支付，本年还借款）。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算数为79.4万元，支出决算数为79.4万元，完成预算的100%。

10、节能环保支出（类）农村环境保护（项）。

年初预算数57.2万元，支出决算为248.53万元，完成年初预算的434.49%。主要是因为本年度支付以前年度项目预算款191.33万元。

11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算数为7万元，支出决算数为7万元，完成年初预算数的100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为4.61万元，支出决算数为4.61万元，完成年初预算数的100%。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为37.48万元，支出决算数为37.48万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1465.47万元，其中：人员经费1305.57万元，占基本支出的89.09%,主要包括基本工资424.91万元、津贴补贴215.69万元、奖金155.14万元、绩效工资7.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费401.19万元、职业年金缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费33.77万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金51.3万元、其他工资福利支出0.37万元和对个人和家庭补助7.38万元；公用经费159.91万元，占基本支出的10.91%，主要包括办公费10万元、劳务费0.77万元、福利费1万元、其他交通费用115.44万元、其他商品服务支出29.64万元及办公设备购置费3.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.67万元，支出决算为4.61万元，完成预算的98.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为4.67万元，支出决算为4.61万元，完成预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。与上年相比减少0.88万元，减少16.03%,减少的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.61万元，全年共接待来访团组78个、来宾270人次,主要是环保督察“回头看”发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出159.91万元,比年初预算数188.98减少29.07 万元，降低15.38%。比上年决算数183.79万元减少23.88万元，降低12.99%，主要原因是：一是我单位积极响应厉行节约的号召，大力压缩公用经费；二是本年度少部分账款结转至下年度支付。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额108.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.4万元。授予中小企业合同金额108.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金880 万元，占一般公共预算项目支出总额的69.67%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年农村环境综合整治”“农村生活污水专项规划编制”“2021年农村生活污水治理”“溆浦县泰丰矿业有限责任公司尾矿库等四个尾矿库污染防治工程项目”“溆浦县国家重点生态功能区县域环境质量第三方监测项目”“溆浦县饮用水水源保护区划分编制技术服务费项目”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出880万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

组织对“怀化市生态环境局溆浦分局”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2728.5万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知>（溆财绩函〔2022〕12号文件规定，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评，形成评价结论。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

2021年农村环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：延续到2021年的项目主要是污水处理工程4处，生活污水收集管网7131米。通过项目的实施，全面改善项目村人居环境。发现的主要问题及原因：农村环境综合整治资金需求量很大，县财政实际配套资金和群众自筹资金有限。下一步改进措施：一是进一步加大农村环境整治资金支持力度，提升农村环境综合整治水平。二是建议县级财政安排农村环境综合整治长效管护工作专项资金，巩固后续整治工作效果。2021年农村环境综合整治项目绩效自评综述：通过县乡村三级的共同努力和广大群众的积极参与，农村人居环境得到明显改善，有效地促进了农村生活方式的改变，农村环境面貌得到很大改善，受到了广大人民群众的普遍欢迎。

农村生活污水专项规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.84分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据十七届县人民政府第48次常务会议安排，我局委托湖南道和环保科技有限公司编制《溆浦县县域农村生活污水治理专项规划（2020-2030）》，在征求县有关部门和乡镇意见后，于8月2日通过专家技术评审。下一步改进措施：一是深入宣传发动。强化宣传教育，依靠公众参与，增强生活污水治理意识。二是严格监督考核。将农村生活污水治理纳入发展一体化，全面建成小康社会的指标考核体系，作为年度责任目标考核的重要内容，真正把农村生活污水治理工作抓好抓实。农村生活污水专项规划编制项目绩效自评综述：该项目通过对农村生活污水进行收集处理，有效遏制项目村水污染，改善居民生活环境和周边生态环境，提升当地居民的生活质量得。

2021年农村生活污水治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.53分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村环境综合整治，有针对性地在4个村开展以农村生活污水治理及饮用水源保护等为重点的环境治理，计划建设集中污水收集站2座，污水收集管网1515米，饮用水源保护7处，投入县财政资金200万元。通过整治，使项目村人居环境得到有效改善。发现的主要问题及原因：农村生活污水治理资金需求量很大，县财政实际配套资金和群众自筹资金有限。下一步改进措施一是加大农村生活污水治理投入力度。二是建议县财政安排农村生活污水治理长效管护工作专项资金，以巩固后续整治工作效果。2021年农村生活污水治理项目绩效自评综述：通过县乡村三级的共同努力和广大群众的积极参与，农村人居环境得到明显改善，有效地促进了农村生活方式的改变，农村环境面貌得到很大改善，受到了广大人民群众的普遍欢迎，项目村群众满意度达95%以上。

溆浦县泰丰矿业有限责任公司尾矿库等四个尾矿库污染防治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目组织、管理情况分析为通过县采购办按程序走政府采购招标。在2021年4月完成施工，项目主要修建：截排洪沟及管涵1527m、覆土47870m3、应急池300m3、绿化18850m2、监测井12座。对后续需要整改的地方和因工程质量问题需返工的均已完成。我局负责的项目覆盖全县4尾矿库的污染防治工作。溆浦县泰丰矿业有限责任公司尾矿库等四个尾矿库污染防治工程项目绩效自评综述：主要是对4个尾矿库排查出来的环境安全隐患问题进行整治，并通过专家验收。

溆浦县国家重点生态功能区县域环境质量第三方监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照国家重点生态功能区县域环境质量监测、评价和考核工作实施方案执行。按时提供水、土、气、噪声的监测数据。溆浦县国家重点生态功能区县域环境质量第三方监测项目绩效自评综述：准确、及时地掌握我县县域环境质量的现状，为政府决策提供真实、客观、可靠的依据。

溆浦县饮用水水源保护区划分编制技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目组织、管理情况分析为通过县采购办按程序走政府采购招标。县采购办2021年11月29日完成竞争性谈判，于12月15日与中标单位签订了41.88万元的饮用水源保护区服务合同。截至2021年12月，我县6处饮用水水源保护区完成了技术划分编制并取得怀化市政府批复文件。存在的问题和建议：项目已全部完成，财政拨付均按规定走完了程序，建议按合同约定，保障项目经费足额拨付到位。溆浦县饮用水水源保护区划分编制技术服务费项目绩效自评综述：到2021年12月底按要求完成了对7处饮用水水源保护区进行保护区范围划分与21处饮用水源保护区基础状况评估并通过省、市生态环境主管部门审核批准。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县环保工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进环保工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为99.01分。

第四部分

名词解释

（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十） 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

怀化市生态环境局溆浦分局2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门情况

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制114名，实有人数113人，其中：行政人员11人、事业人员102人，离退休人员20人（提前退休人员2人）。

二、主要职责

1、承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射。环境安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传。

2.环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法等工作。

3、负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理。

三、基本支出情况

（一）基本支出1465.47万元。其中工资福利支出1298.19万元，商品服务支出156.85万元，对个人和家庭的补助7.38万元，资本性支出3.05万元。

（二）项目支出1263.03万元，全部为节能环保支出：其中环境保护管理事务307.59万元，环境监测与监察82.49万元，污染防治624.42万元，自然生态保护248.53万元。

四、三公经费情况

三公经费4.61万元，其中公务接待费万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度三公经费支出5.49万元，较2020年减少0.88万元，主要原因是为厉行节约，严格控制三公经费。

五、固定资产情况

（一）本年新增固定资产31.05万元，其中28万元为监测专用设备购置款，办公设备购置款3.05万元。

（二）本年底固定资产总值为1412.32万元。

六、主要绩效及评价

2021年，我们重点围绕环保督察交办问题整改和污染防治攻坚战“夏季攻势”目标任务进一步加强环境问题整改、污染防控，严格环境监管执法，加大生态创建和环境宣传力度，全年地表水（1个国控断面、4个省控断面）水质达标率100%，县城空气质量优良率97.5%。主要工作开展情况如下：

1.全面开展环保督察问题整改。一是巩固2017年中央环保督察、2018年中央生态环保督察“回头看”、省环保督察交办件整治成果。组织环境监察人员对2017年以来各类环保督察交办件反馈问题开展了全面核查，发现问题及时督促整改到位，防止污染反弹，进一步巩固整治成果。二是开展省环保督察“回头看”交办件及反馈问题整改。三是开展第二轮生态环保督察及整改工作。

2.持续打好污染防治攻坚战。按照省市部署安排，为持续打好污染防治攻坚战，制定了我县2021年度污染防治攻坚战工作方案及“夏季攻势”清单，明确相关部门职责、将整治任务分解到各部门，每月调度工作进度，全面完成本年度我县污染防治攻坚战目标任务，全县43个“夏季攻势”项目已全部上报销号。

3.加强新老污染源预防和控制。一是加强建设项目环境管理。建设项目审批严格执行总量控制制度，未获得总量指标的项目不予审批。坚持执行国家关于产业结构调整的有关政策，加大淘汰污染严重企业和落后生产能力、工艺、设备与产品的力度，严格从源头预防两高项目盲目上马，未出现违规、越级审批现象。二是优化营商环境。落实三集中三到位，涉及我局7项行政许可事项全部入驻县政务服务中心办理。提高审批服务效率，缩短审批时限，将原环评报告表审批时限由30个工作日减少至10个工作日。按国家、省、市生态环境部门要求，精简审批环节，豁免部分项目环评手续。建立重点项目审批提前介入机制，为我县重点项目和工业园区项目审批全部开辟“绿色通道”。对属于上级审批的事项，搭建上下沟通的桥梁，专人负责，协助办理。三是规范固定污染源排污许可管理。指导企业在网上开展排污许可登记管理。

4.加强环境监管执法工作。一是加强日常环境监管。认真按照监察职责要求，对各类污染源开展日常巡查，同时加强节假日期间的环境安全巡查，加强对环保督察问题整改情况的巡查，防止出现死灰复燃现象。二是加强环境执法。针对环境现场监察发现和群众反映的环境违法行为，我们积极组织环境监察执法人员按照法律规定的程序依法进行立案查处。三是加强危险废物管理。对全县现有的医疗废物、危险废物、一般固体废物产生单位进行了一次全面排查，完善管理台账，确保不出现违法排放、流失、丢失现象。四是加强环境信访问题办理。我们坚持群众满意为目标，热情接待处理各类涉环信访问题。

5.成功创建省级生态文明建设示范县。按照《溆浦县生态文明建设示范县规划（2018-2022年）》，今年需申报省级示范县并通过考核验收，11月我县成功创建省级生态文明示范县。

6.加大环境宣传力度。加强正面宣传报道。积极向溆浦红网，市生态环境局官网等媒体上投稿，把我局在生态环境保护方面所做的工作积极向广大人民群众宣传，全年在红网等媒体发布各类文章和信息40余篇。开展集中宣传。通过“6.5”环境日、“安全生产日”等纪念日在广场、街道等人员集中区域开展集中宣传活动，共制作横幅30余条，摆放宣传展板10余块，发放各类宣传资料7000余份，解答相关环保问题咨询60余人次。

七、存在的主要问题

（一）重点环境问题整改难度很大。每次中央和省环保督察都会有重点环境问题交办，因客观条件限制，特别是受资金和技术限制，整改工作难度很大。

（二）环保基础能力建设差距较大。生态环境执法队伍的专业能力、专业水平、专业素养还需进一步提升，生态环境现代化监测监管技术手段和装备十分薄弱，全县没有一台执法车辆。

（三）不可预计的专项资金需求不能及时安排预算。我局部分环保专项工作如环保部和省环保厅统一部署的环保专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。

八、有关建议

（一） 加强培训。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

（二） 加大对环保执法部门的预算支持力度。随着上级环保督察力度的加大，我局的行政处罚力度将会加大，执法成本也会加大，为保障环保工作的顺利进行，请求财政局在财务政策和资金方面对我局予以倾斜，以保障我局所需的执法经费。