溆浦县商务局2021年度部门预算公开说明

 

目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出预算明细表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效表

第三部分 单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分    单位概况

     一、部门主要职责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

溆浦县商务局是县人民政府工作单位，内设行政业务机构 7个；下属二级机构2个，溆浦县市场服务中心和溆浦县商业企业改制服务办公室 。部门的主要职责如下：

1、负责全县招商引资工作

2、市场体系建设工作

3、国内外贸易和国际经济合作工作

4、全县电子商务工作

5、商贸流通领域监管、市场调控等工作。

本年度主要工作任务：

2021年主要工作任务是紧密结合上级要求和工作实际，创新工作思路，力争招商引资引进500强企业1家以上，大力实施精准招商，全面推进电子商务发展，积极培育“四上”商贸流通企业，加速推动商贸流通升级等工作任务。

1、加大招商力度，突出精准招商。一是落实招商引资责任，二是加快招商平台建设，三是抓好产业精准招商，四是严格兑现招商考核奖惩。

2、加快市场建设，突出行业监管。主要是加快商贸流通基础设施建设。

3、推进电商发展，突出精准扶贫。一是夯实各项基础工作，二是优化电商发展环境，三是加快引进电商平台，大力推进电商精准扶贫。

4、抓好外贸工作，突出外向型经济发展。强化优质服务意识，认真组织实施“走出去”战略，大力挖掘和培育新的进出口增长点，充分激发县内外贸企业的出口潜力，有效推动全县外经外贸增长。

5、抓好党建工作等其他工作。把党员干部学习教育融入日常、抓在经常，认真抓好作风建设，全面从严治党。扫黑除恶、安全生产、“三城同创”、综治、信访维稳、禁毒工作、森林防火等其他各项工作。

二、机构设置

2021年单位核定编制43个，行政编制11个，全额事业编制29个，全额工勤编制3个。本单位内设行政业务机构 7个，单位现实有在职人员人27人，其中：行政人员15人、事业人员 11人、工勤人员 1人，离退休人员10 人。

三、部门预算单位构成情况

本单位预算机构为商务局机关，没有所属单位预算在内的汇总预算。

     

第二部分   单位2021年度部门预算表

（见附件）

 

第三部分  单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

  2021年度本单位部门预算总收入691.30万元，比上年总预算收入减少527.16万元，主要是经费拨款比上年减少466.1万元，其他收入减少61.06万元；预算总支出691.30万元，比上年预算总支出减少527.16万元，主要是基本支出预算比上年减少17.16万元，原因是工资福利支出预算减少35.9万元、商品和服务支出预算增加13.27万元、对个人和家庭补助支出预算比上年增加3.47万元、资本性支出预算增加2万元；项目支出预算比上年减少510万元。

二、收入预算情况说明

全年预算总收入691.30万元，收入分项情况 ：公共财政拨款收入 561.80万元，占总收入的81.27%，其中经费拨款561.80万元，占总收入的81.27%，其他收入129.50万元，占总收入的18.73%。

1、经费拨款561.80万元。

（1）经费拨款（人头经费）78万元，2021年减压20%，为62.4万元；

    （2）人员经费238.64万元，其中工资及津补贴188.07万元，养老保险25.68万元，医疗保险13.65万元，住房公积金11.24万元；

（3）遗属生活补助金0.76万元；。

（4）电子商务发展及参展费50万元；

（5）2021年省级“港洽周”、市级“怀商大会”等招商活动经费50万元；

（6）限上企业统计补助资金30万元；

（7）乡镇农贸市场新建或改造资金100万元；

（8）健康产业博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会等专项资金30万元。

2、其他收入129.5万元

2021年预算总收入691.30万元，与上年预算总收入1218.46万元比较，减少527.16万元，其中公共财政拨款收入561.80万元，比上年收入预算 1027.9万元，减少466.10万元，其中经费拨款561.80万元，比上年1027.9万元，减少466.10万元。减少的主要原因是工资福利支出比上年减少35.9万元，商品服务费支出增加13.27万元，对个人和家庭补助支出增加3.47万元，资本性支出增加2万元；专项经费预算260万元比上年770万元减少510万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款 0万元，与上年预算0万元，没有变化；其他收入预算129.5万元，比上年预算收入190.56万元，减少61.06万元，主要是其他上级补助等资金收入。

三、支出预算情况说明

2021年预算总支出691.30万元，比上年预算总支出1218.46万元减少527.16万元，其中基本支出预算431.30万元，比上年预算448.46万元，减少17.16万元，项目支出预算260万元，比上年减少510万元。

1、基本支出预算431.3万元，占总支出的62.39%，其中：①工资福利支出 248.03万元，占总支出的35.88%；②商品服务支出167.72万元，占总支出的24.26%；③对个人和家庭补助支出5.55万元，占总支出的0.80%；④其他资本性支出10万元（办公设备购置），占总支出的1.45%。

工资福利支出248.03万元 比上年预算283.93万元减少35.9万元，人员减少和经费压减的原因。其中工资津补贴179.06万元，比上年预算222.91万元减少43.85万元，主要是人员减少；社会保障缴费44.33万元，比上年预算39.22万元增加5.11万元，主要是机关单位养老保险和职工基本医疗保险增加；住房公积金11.24万元，比上年9.8万元增加1.44万元；其他工资福利支出13.4万元，比上年预算12万元，增加1.4万元；

商品服务支出预算167.72万元，比上年预算154.45万元增加13.27万元，主要是对企业的补助费用等其他商品服务费增加，其中办公经费8.4万元，比上年8.4万元，与上年持平；印刷费21万元比上年预算26万元比上年减少5万元；水电费2.3万元，比上年预算2.6万元减少0.3万元；邮电费2.2万元，比上年预算2.8万元减少0.6万元；差旅费30万元，比上年预算31.29万元减少1.29万元；维护费22万元，比上年预算12.37万元增加9.63万元；会议费15.8万元，比上年预算26.3万元减少10.5万元；公务接待费3.94万元，比上年预算3.95万元减少0.01万元；工会经费7万元，比上年预算6万元增加1万元；、福利费0.5万元，比上年预算0.9万元减少0.4万元；其他交通费用18.72万元，比上年预算14.45万元增加4.27万元；其他商品服务费支出35.86万元，比上年预算19.39万元增加16.47万元，主要是增加对企业的补助支出。

对个人和家庭补助支出5.55万元，比上年预算2.08万元增加3.47万元，主要是增加遗属补助支出及上限企业统计补助支出。

资本性支出预算10万元，比上年预算8万元增加2万元，用于投资促进中心办公设备购置支出。

 2、项目支出260万元，占总支出的37.61%，其中：电子商务发展及参展50万元 ，占总支出的7.23%；招商引资产业发展奖励50万元，占总支出的7.23%；限上企业统计补助资金30万元，占总支出的4.34%；乡镇农贸市场新建或改造资金100万元，占总支出的14.47%；健康产业博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会等专项资金30万元，占总支出的4.34%。

项目支出预算比上年减少510万元，其中是：专项商品和服务支出预算130万元，比上年427万元减少297万元，主要是招商引资专项商品和服务支出减少；专项对个人和家庭补助支出预算5万元，比上年3万元增加了2万元；专项对企业补助支出预算125万元，比上年340万元减少了215万元，主要是乡镇农贸市场新建或改造资金及电子商务等专项对企业补助支出预算减少。

四、财政拨款收入支出情况说明

2021年单位财政拨款预算总收入561.8万元，比上年财政拨款预算收入1027.90万元，减少466.10万元，其中经费拨款561.80万元，比上年1027.90万元，减少466.10万元。减少的主要原因经费压减及项目资金减少。人员经费预算收入239.4万元，比上年预算收入202.7万元增加36.7万元，主要是工资福利支出预算增加36.28万元及对个人和家庭补助支出预算增加0.42万元；专项经费预算收入260万元比上年770万元减少510万元，主要是减少招商引资专项资金300万元和乡镇农贸市场新建或改造资金200万元及消费扶贫资金10万元。

2021年单位财政拨款预算总支出561.8万元，其中基本支出预算301.8万元：工资福利支出预算221.03万元 ，商品和服务支出71.72万元，个人和家庭补助支出1.05万元，资本性支出8万元；项目支出预算260万元：专项商品和服务支出预算130万元，专项对个人和家庭补助支出预算5万元，对企业的补助支出预算125万元。

2021年单位财政拨款预算总支出561.8万元，比上年财政拨款预算总支出1027.9万元，减少466.10万元。

一是基本支出预算增加43.90万元，主要是工资福利支出221.03万元，比上年191.31万元增加29.72万元，主要是年初人员的增加，人头经费增加；一般商品和服务支出预算71.72万元，比上年65.09万元增加6.63万元；对个人和家庭的补助预算1.05万元，比上年减少0.45万元；资本性支出比上年增加8万元，主要是投资促进中心股购置办公设备款。

二是项目支出预算减少510万元，其中：专项商品和服务支出预算130万元，比上年427万元减少297万元，主要是招商引资专项商品和服务支出减少；专项个人和家庭补助支出5万元，比上年3万元增加2万元；专项对企业的补助支出125万元，比上年减少215万元，主要是乡镇农贸市场新建或改造资金减少200万元，电子商务专项资金减少10万元及电商扶贫资金减少5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年单位一般公共财政拨款预算支出561.80万元，具体情况同财政拨款支出情况，无政府性基金拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款预算基本支出301.80万元，占财政拨款支出的53.72%，其中工资福利支出221.03万元 ，占支出的39.34%；商品和服务支出71.72万元，占支出的12.77%；个人和家庭补助支出1.05万元，占支出的0.19%，资本性支出8万元，占支出的1.42%。

一般公共预算财政拨款预算基本支出中，工资福利支出221.03万元，比上年257.9万元增加29.72万元,主要是人员增加的原因；商品和服务支出预算71.72万元，比上年65.09万元增加6.63万元，主要是增加了维修费用；对个人和家庭补助支出预算1.05万元，比上年减少了0.45万元，主要是离退休人员生活补助支出减少；资本性支出比上年增加了8万元，主要是投资促进中心股购置办公设备款。

七、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

2021年单位一般公共预算财政拨款预算项目支出260万元，占财政拨款支出的46.28%，其中专项商品和服务支出130万元，占支出的23.14%；专项对个人和家庭的补助支出预算5万元，占支出的0.89%；对企业的补助预算125万元，占支出的22.25%。

一般公共预算财政拨款预算项目支出中，专项商品和服务支出预算130万元，比上年427万元减少297万元，主要是招商引资专项商品和服务支出减少；专项个人和家庭补助支出5万元，比上年3万元增加2万元；专项对企业的补助支出125万元，比上年减少215万元，主要是乡镇农贸市场新建或改造资金减少200万元，电子商务专项资金减少10万元及电商扶贫资金减少5万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算共3.94万元，与上年预算3.95万元减少0.01万元，与上年决算数3.94万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.94万元，其中：公务接待费3.94万元，比上年预算3.95万元减少0.01万元；公务用车运行维护及购置费0万元，因公务用车制度改革，无公务用车；因公出国（境）0万元，与上年比没有变化。

九、预算绩效情况说明

为促进全县招商引资工作和电子商务及市场体系建设等工作，2021年本部门在收支预算内将完成以下整体目标任务：

1、继续完善贫困村电商服务站建设和电商人才培训，支持农村电商发展，拓展农产品销售渠道，全面推进电子商务发展。

2、积极参加省“港洽周”市“怀商大会”等招商洽谈会，充分利用招商平台，通过产业推介、专题招商、贸易洽谈等方式，推介优势项目和特色产品，促进我县与长三角地区的经贸交易和产业合作。

3、积极组织参加省市健康博览会、农产品对接会等活动，组织企业参加活动，通过平台效应带动经济增长，将溆浦县优质的农副产品销售出去，将溆浦县优质的农副产品品牌打出去。

4、根据县委、县政府要求，完成乡镇农贸市场新建或改造任务，根治我县马路市场玩疾等现象，为老百姓解决购销难问题，有效拉动经济增长。

5、积极培育我县批零企业、住餐企业、商贸服务业向规模化发展，推动商贸流通升级等。

十、其他需说明的重要事项

   （一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费307.72万元，比上年预算589.45万元，减少281.73万元。主要原因是商品服务费支出减少283.73万元，其中印刷费比上年减少23万元；会议费减少43万元，差旅费减少16.29万元，维修费增加9.63万元，公务接待费减少0.01万元，工会经费增加1万元，福利费减少0.4万元，其他交通费用增加4.27万元，其他商品服务费减少215.93万元，主要财政资金压减，专项资金减少，专项费用支出减少；资本性支出增加2万元，主要是办公设备购置。

（二）政府采购安排情况说明

2021年本部门政府采购预算安排金额为0万元，比上年预算安排金额数8万元，减少8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，为采购未超过采购限额。

（三）国有资产占有情况说明

2021年初固定资产总额137.18万元，比上年年初数136.40万元增加0.78万元，主要是购置便携式计算机一台，价值0.52万元及空调一台，价值0.26万元。

  第四部分    名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。