溆浦县文化旅游广电体育局2023年整体支出绩效自评报告

为了加强资金管理，根据县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况

本单位是行政单位，核定编制32名(其中行政编制11名，内设二级机构事业编制21名)，实有在职人员28人（含内设二级机构人员）。内设行政业务机构7个，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

主要职能：贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域工作；推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理指导；组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

本年度重点工作：一是始终把党建作为主责主业；二是文化事业蒸蒸日上；三是文物保护再上台阶；四是文旅融合增添活力;五是文旅品牌不断擦亮；六是加大统筹力度，激发文旅后劲；七是文旅项目扎实推进；八是体育强县步伐加快；九是广播体系日益完善；十是文化市场监管到位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年总收入2692.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入2219.35万元，政府性基金预算财政拨款收入406.5万元，上年结转66.92万元。

2023年总支出2692.77万元，按项目功能分类，其中一般公共服务支出220万元，占比8.17%；科学技术支出145万元，占比5.38%；文化旅游体育与传媒支出1580.64万元，占比58.70%；社会保障和就业支出68.68万元，占比2.55%；卫生健康支出20.18万元，占比0.75%；农林水支出74万元，占比2.75%；商业服务业等支出80万元，占比2.97%；住房保障支出18.96万元，占比0.70%；其他支出485.33万元，占比18.02%。

按支出性质分类，基本支出1330.64万元，占比49.34%，项目支出1362.13元，占比50.66%。主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、文化旅游体育文物等项目支出。

按经济分类支出。其中工资福利支出412.24万元，占比15.31%；商品和服务支出1272.10万元，占比47.24%；对个人和家庭的补助195.91万元，占比7.28%；资本性支出812.53万元，占比30.17%。

主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、开展文化旅游体育文物广电工作、组织参加举办文体活动、文化旅游文物广电等项目支出。本年度收支平衡，无结余。

二、一般公共预算支出

（一）基本支出

基本支出1330.64万元,比2022年基本支出增加575.28万元，增长76.16%。增长的主要原因是文化旅游体育文物等工作开展的需要，各项支出增加。支出包括工资福利支出412.24万元，商品和服务支出849.34万元，对个人和家庭补助支出43.61万元，资本性支出25.45万元。主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、开展文化旅游体育文物广电工作等。我单位加强资金管理，建立健全预算制度，强化内部控制，提高资金使用效率。

三公经费使用情况。我单位严格控制“三公经费”管理，因公车改革，我局的公车已按照要求无偿调拨给公车办，故公车购置和维护费为0 ，公务接待4.8万元，预算控制率96%，公出国经费为0。比2022年减少0.2万元，下降4%。我局一是严控三公经费，严格公务接待，规范接待标准；二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、投入等情况。2023年专项支出1362.13万元，比2022年专项支出增加8.57万元，增长0.63%。增长的主要原因是文体活动经费有所增加。基本建设项目492.88万元，非基本建设项目869.25万元。 

2.专项资金使用情况。专项支出包括体彩公益金406.50万元，市六运会82.68万元，龙泉山游步道50万元，思蒙健身步道风雨桥项目142.88万元，应急广播体系建设145万元，体彩销售优秀网点补助116.06万元，文体活动及赛事140万元，文化人才培养24万元，其他文化旅游体育文物资金255.01万元。

3．专项资金管理情况。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出即体彩公益金支出406.50万元，主要用于健康湖南活动经费、犁头嘴龙舟码头修复工程款、思蒙健身步道风雨桥工程款、市六少数民族运动会比赛、全民健身体育器材购置、开展全民健身活动等。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、资产管理情况

我局现有固定资产原值100.53万元，累计折旧66.81万元，净值33.72万元。已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《行政事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定的《溆浦县文化旅游广电体育局财务管理制度》。建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。加强对实物资产管理，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的固定资产管理责任制，建立健全从购置、登记、资产管理、处置等资产管理办法。

七、部门整体支出绩效情况

一年来，在县委县政府的坚强领导下，按照“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”的工作思路，突出做好“文旅富县”这篇大文章，文化和旅游工作突出，葛竹坪镇山背村被农业农村部评为2023年“中国美丽休闲乡村”称号；溆浦县文化和旅游局被湖南省文化和旅游厅评为2023年度省直管县先进单位，2022年度全省文旅系统宣传信息工作先进单位”；被湖南省广播电视局评为“2022年度全省广播电视公共服务先进县市区”，向警予同志纪念馆被湖南省社科联评为“社科普及优秀基地”。旅游产品效益不断攀升。2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。四上企业入库目标实现。“四上”文化企业净增任务2家：方源一佳文体办公用品有限公司、怀化诺图文化传媒有限公司。湖南思蒙景区运营公司入库资料已通过省统计局审核，有望顺利通过国家统计局审核，完成任务率200%。产业品牌创建丰富。已经超前完成全年招商任务，已经完成签约项目5个。雪峰山文旅公司不断完善基础设施，推进屈原大剧场项目建设，丰富旅游业态等基础工作，目前已新增旅游业态夜市经济，统溪口水码头夜市业态异常火爆。“瑞雪红梅·欢喜过年”入选国家级旅游线路，“云端花瑶，雪峰年味”风情体验游入选全国乡村旅游精品线路；雪峰山旅游网红民宿枫香瑶寨荣获中国诗歌春晚“全国十佳诗意酒店”称号；统溪河镇统溪河村成功创建湖南省乡村旅游重点村；统溪河镇成功创建湖南省乡村旅游重点镇，丰源山庄获评四星级乡村旅游点，满天星景区成功创建国家3A级旅游景区。文化文物异彩纷呈。2023年专业舞台艺术类大型辰河戏《孙学辰》在第二届怀化市艺术节开幕式成功演出，获大剧目奖；辰河小戏《春天的约定》获小剧目金奖；群文舞台艺术类舞蹈《十八洞的新苗歌》获群文舞蹈类金奖。贺芊红老师朗诵的《一粒种子的传奇》获第二届怀化市艺术节“一粒种子改变世界”原创作品诵读大赛成人组特等奖。2023年，在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评定为国家二级馆；全年文物和文化遗产保护工作按上级要求落实到位，被省文物局通报表扬；三个项目被湖南省非物质文化遗产处公布为第六批非物质文化遗产保护项目；溆浦县大江口镇湘维二社区综合文化服务中心2023年被省文旅厅评为“最美潇湘文化阵地”；祖师殿镇综合文化服务站荣获“怀化市乡镇综合文化站示范点”称号。文旅市场严格执法。溆浦县文化市场综合行政执法大队荣获2023年度全市文化执法工作先进单位，全省文化执法工作先进单位；服务农民、服务基层文化建设示范单位；溆浦县文化市场综合行政执法大队办理的《怀化波比熊电竞酒店接纳未成年人严重损害未成年人身心健康案》获湖南省文化和旅游厅通报表扬。体彩销售新突破，达到9300余万元。

（一）经济性分析。2023年严控支出，制度执行总体较为有效。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照厉行节约规章制度和相关财经管理制度规定的相关标准开展相关业务，严把项目经费使用关；二是项目有规范的内控机制；三是项目达到标准的质量管理水平，组织机构健全、职责明确，项目实施严格按照项目管理要求，项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

(二)效率性分析。我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是完成的及时性，我单位12 专项资金预算项目基本能够有序及时完成指标任务；二是验收的时效性，项目执行完成后按照相关验收程序组织验收，确保项目完成的时效性。

(三)效益性分析。2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

(四)可持续性分析。我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

八、存在的主要问题

在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

九、改进措施和有关建议

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。二是强化财务专业知识学习，提升专业素养。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一）绩效自评结果拟应用情况

2023年在局领导下，坚持稳中求进，改革创新，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分98分。我局将执行好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金的有效使用。

注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结果绩效评价报告中提出的意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督管理，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（二）绩效自评公开情况

本单位绩效自评将根据县财政局依据信息公开的相关要求，在溆浦县人民政府网公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

溆浦县文化旅游广电体育局