溆浦县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开

收入支出决算总表
										公开01表
部门：溆浦县文化旅游广电体育局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1646.32		一、一般公共服务支出			17	141.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.10		二、外交支出			18	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		三、国防支出			19	0
四、上级补助收入	4	0		四、公共安全支出			20	0
五、事业收入	5	0		五、教育支出			21	0
六、经营收入	6	0		六、科学技术支出			22	0
七、附属单位上缴收入	7	0		七、文化旅游体育与传媒支出			23	1054.37
八、其他收入	8	13.94		八、社会保障和就业支出			24	80.61
	9			九、农林水支出			25	181.67
	10			十、商业服务业等支出			26	215.38
	11			十一、住房保障支出			27	6.66
	12			十二、其他支出			28	143.10
本年收入合计	13	1815.36		本年支出合计			29	1823.27
使用非财政拨款结余	14	0		结余分配			31	0
年初结转和结余	15	92.92		年末结转和结余			32	85.01
总计	16	1908.28		总计			33	1908.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		溆浦县文化旅游广电体育局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1815.36	1801.42	0	0	0	0	13.94
201		一般公共服务支出	141.47	141.47	0	0	0	0	0
20104		发展与改革事务	138.00	138.00	0	0	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	138.00	138.00	0	0	0	0	0
20133		宣传事务	3.47	3.47	0	0	0	0	0
2013301		行政运行	3.47	3.47	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	1046.46	1032.53	0	0	0	0	13.94
20701		文化和旅游	685.25	676.31	0	0	0	0	8.94
2070101		行政运行	402.49	393.55	0	0	0	0	8.94
2070105		文化展示及纪念机构	9.64	9.64	0	0	0	0	0
2070108		文化活动	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	96.10	96.10	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	176.75	176.75	0	0	0	0	0
20702		文物	13.10	8.10	0	0	0	0	5.00
2070299		其他文物支出	13.10	8.10	0	0	0	0	5.00
20703		体育	31.50	31.50	0	0	0	0	0
2070305		体育竞赛	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2070308		群众体育	18.50	18.50	0	0	0	0	0
2070399		其他体育支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20706		新闻出版电影	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2070607		电影	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20708		广播电视	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2070899		其他广播电视支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	260.61	260.61	0	0	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	260.61	260.61	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	80.61	80.61	0	0	0	0	0
20808		抚恤	80.61	80.61	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2080804		优抚事业单位支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
213		农林水支出	181.67	181.67	0	0	0	0	0
21305		扶贫	181.67	181.67	0	0	0	0	0
2130504		农村基础设施建设	33.11	33.11	0	0	0	0	0
2130505		生产发展	148.56	148.56	0	0	0	0	0
216		商业服务业等支出	215.38	215.38	0	0	0	0	0
21602		商业流通事务	215.38	215.38	0	0	0	0	0
2160299		其他商业流通事务支出	215.38	215.38	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	6.66	6.66	0	0	0	0	0
229		其他支出	143.10	143.10	0	0	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	143.10	143.10	0	0	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	143.10	143.10	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1823.27	687.51	1135.76	0	0	0
201		一般公共服务支出	141.47	3.47	138.00	0	0	0
20104		发展与改革事务	138.00	0	138.00	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	138.00	0	138.00	0	0	0
20133		宣传事务	3.47	3.47	0	0	0	0
2013301		行政运行	3.47	3.47	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	1054.37	674.75	379.62	0	0	0
20701		文化和旅游	693.16	519.90	173.25	0	0	0
2070101		行政运行	386.98	386.98	0	0	0	0
2070105		文化展示及纪念机构	9.64	9.64	0	0	0	0
2070108		文化活动	0.26	0.26	0	0	0	0
2070109		群众文化	96.10	96.10	0	0	0	0
2070111		文化创作与保护	23.42	23.42	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	176.75	3.5	173.25	0	0	0
20702		文物	13.10	13.10	0	0	0	0
2070299		其他文物支出	13.10	13.10	0	0	0	0
20703		体育	31.50	31.50	0	0	0	0
2070305		体育竞赛	3.00	3.00	0	0	0	0
2070308		群众体育	18.50	18.50	0	0	0	0
2070399		其他体育支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20706		新闻出版电影	30.00	0	30.00	0	0	0
2070607		电影	30.00	0	30.00	0	0	0
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.00	0	12.00	0	0	0
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00	0	12.00	0	0	0
20708		广播电视	14.00	14.00	0	0	0	0
2070899		其他广播电视支出	14.00	14.00	0	0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	260.61	96.25	164.37	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	260.61	96.25	164.37	0	0	0
208		社会保障和就业支出	80.61	0.61	80.00	0	0	0
20808		抚恤	80.61	0.61	80.00	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0.61	0.61	0	0	0	0
2080804		优抚事业单位支出	80.00	0	80.00	0	0	0
213		农林水支出	181.67	0	181.67	0	0	0
21305		扶贫	181.67	0	181.67	0	0	0
2130504		农村基础设施建设	33.11	0	33.11	0	0	0
2130505		生产发展	148.56	0	148.56	0	0	0
216		商业服务业等支出	215.38	2.02	213.37	0	0	0
21602		商业流通事务	215.38	2.02	213.37	0	0	0
2160299		其他商业流通事务支出	215.38	2.02	213.37	0	0	0
221		住房保障支出	6.66	6.66	0	0	0	0
22102		住房改革支出	6.66	6.66	0	0	0	0
2210201		住房公积金	6.66	6.66	0	0	0	0
229		其他支出	143.10	0	143.10	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	143.10	0	143.10	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	143.10	0	143.10	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：溆浦县文化旅游广电体育局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1646.32	一、一般公共服务支出		20		141.47	141.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.10	二、外交支出		21		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		22		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出		23		0	0	0	0
	5		五、教育支出		24		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出		25		0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		26		1040.43	1028.43	12.00	0
	8		八、社会保障和就业支出		27		80.61	80.61	0	0
	9		九、农林水支出		28		181.67	181.67	0	0
	10		十、商业服务业等支出		29		215.38	215.38	0	0
	11		十一、住房保障支出		30		6.66	6.66	0	0
	12		十二、其他支出		31		143.10	0	143.10	0
	13				32
本年收入合计	14	1801.42	本年支出合计		33		1809.33	1654.23	155.10	0
年初财政拨款结转和结余	15	92.92	年末财政拨款结转和结余		34		85.01	35.01	50.00	0
一般公共预算财政拨款	16	42.92			35
政府性基金预算财政拨款	17	50.00			36
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00			37
总计	19	1894.34	总计		38		1894.34	1689.24	205.10	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：溆浦县文化旅游广电体育局                                 公开05表

       单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.62	302	商品和服务支出	345.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	147.90	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.36	30202	印刷费	10.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	58.50	3020	咨询费	23.65	310	资本性支出	8.10
30106	伙食补助费	8.35	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	31.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	15.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	29.82	31021	文物和陈列品购置	8.10
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	37.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	128.60
人员经费合计		319.65	公用经费合计					353.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                      公开07表

                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
				0		0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1908.28万元。与上年相比，减少2041.22万元，减少51.68%，主要是因为减少了旅游扶贫、文化旅游建设项目等资金的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1815.36万元，其中：财政拨款收入1801.42万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.94万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1823.27万元，其中：基本支出687.51万元，占37.71%；项目支出1135.76万元，占62.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1894.34万元，与上年相比，减少2049.96万元,减少51.97%，主要是因为减少了旅游扶贫、文化旅游建设项目等资金的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1654.23万元，占本年支出合计的90.73%，与上年相比，财政拨款支出减少1951.55万元，减少54.12%，主要是因为减少了旅游扶贫、文化旅游建设项目等资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1654.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.47万元，占8.55%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出（类）1028.43万元，占62.17%；社会保障和就业支出（类）80.61万元，占4.87%；农林水支出（类）181.67万元，占10.98%；商业服务业等支出（类）215.38万元，占13.02%；住房保障支出（类）6.66万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为842.07万元，支出决算数为1654.23万元，完成年初预算的196.45%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目资金支出，年初未列预算。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项） 。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途调入人员工资，年初未列预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为338.07万元，支出决算为378.04万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游体育工作经费，年初未列预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算旅游营销联盟会费，直接由财政缴纳。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文化活动经费，年初未列预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为55万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为公益性文化艺术活动经费，经费结转到下年度列支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为16万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的600.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展系列群众文化活动及公共文化服务活动，经费年初未列预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金，未列预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.75万元 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游建设项目支出，年初未列入预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文物立碑经费支出，年初未列入预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为8万元，支出决算为0万元 ，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为舒新城故居日常管理维护费，经费结转在下年度列支。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加体育比赛支出，年初未列入预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为15万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加群众体育活动支出，年初未列入预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为10万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算400万元为体彩销售优秀网点奖励金，本年度符合奖励条件的体彩销售网点奖励金未达到。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加影院发展补助经费，年初未列预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加户户通工程支出，年初未列预算。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨电影院线电影专项资金、送戏下乡及其他文化体育支出，年初未列预算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助费，年初预算列在行政运行（文化）。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗战烈士陵园维修费支出，年初预算未列预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游厕所项目支出，年初未列入预算。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游扶贫专项资金支出，年初未列预算。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目资金支出，年初未列预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出，年初预算列在行政运行（文化）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出673.57万元，其中：人员经费319.65万元，占基本支出的47.46%,主要包括基本工资147.90万元、津贴补贴69.36万元、奖金58.50万元、伙食补助费8.35万元、职工基本医疗保险缴费7.99万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金18.14万元、对个人和家庭补助5.03万元；公用经费353.92万元，占基本支出的52.54%，主要包括办公费5.32万元、印刷费10.25万元、咨询费23.65万元、水费0.13万元、电费1.68万元、邮电费0.82万元、取暖费1.24万元、差旅费31.97万元、维修费5.77万元、租赁费15.10万元、公务接待费0.89万元、专用材料费29.82万元、劳务费23.45万元、委托业务费18万元、工会经费11.93万元、福利费0.16万元、其他交通费用37.04万元、其他商品和服务支出128.60万元、文物和陈列品购置8.10万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.89万元，完成预算的16.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年和上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.89万元，完成预算的16.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.23万元，减少20.54%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年和上年度均无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组20个、来宾90人次，主要是开展文化旅游体育工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入155.10万元；年初结转和结余50万元；支出155.10万元，其中基本支出0万元，项目支出155.10万元；年末结转和结余50万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出353.92万元，比上年决算数减少165.43万元，降低31.85%。主要原因是：我单位严控购买货物和服务的各项资金，从而减少机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额354.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出354.12 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为做好预算绩效管理工作，我单位重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

本单位的绩效目标是：组织开展群众文体活动；组织开展公共文化服务；加强文化、旅游市场管理；抓项目建设，加快文体旅游项目建设步伐；做好精准扶贫工作，实施旅游扶贫项目；完成县委、县政府交办的其他任务。经过努力，已经圆满达到这个目标。

本单位《2020年度整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 溆浦县文化旅游广电体育局

 

为了加强资金管理，根据县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：

一、  部门概况

（一）  部门基本情况。本单位是行政单位，核定编制34名(其中行政

编制11名，内设二级机构事业编制23名)，实有在职人员32人（含内设二级机构人员）。内设行政业务机构7个，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

主要职能：贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展。

本年度重点工作：一是落实文体惠民各项政策举措，组织开展群众文体活动；二是突出抓好项目建设，推进文化旅游和体育产业发展；三是加大依法行政力度，维护良好的文化、旅游市场秩序；四是抓好精准扶贫工作，实施旅游扶贫示范项目。

（二）部门整体支出情况。一年来，我局按照本单位职能，认真履责，努力完成全县文化、旅游、广播电视、体育各项工作任务，有效地促进了县域经济发展。一是旅游工作成绩斐然。思蒙景区创4A通过湖南旅游景区质量评定委员会评审，北斗溪镇成功纳入湖南省特色文旅小镇,小横垅村罗子山村成功创建为3A景区，葛竹坪镇山背村被评为全省文化和旅游扶贫示范村，旅游产业成为县域经济新的增长极，2020年旅游人次达到450万人次，实现旅游综合收入38亿元，疫情影响在全市降幅最低；二是公共文化服务及群体活动有声有色。514户“户户通”任务全市率先完成，开展“美丽溆浦欢乐乡村”趣味活动及“新文明实践活动下乡”活动各25场，送书画11000余幅，送戏下乡420场（含99个易地搬迁小区全覆盖），《目连传》成功演出并获得省市领导肯定，新招收辰河目连戏学员30人今年毕业，景区、景点、梨园茶楼有望每天都有演出，进一步夯实图书馆、文化馆总分管制建设，完成溆浦县革命不可移动文物的普查和三年行动计划，完成“大江口大端午”龙舟文化艺术节申报省级非遗工作，成功举办“穿越大湘西·重走红军路”等系列体育活动；三是重点项目稳步推进。高铁索道项目全面开工建设，统溪河休闲小镇游客接待中心、诗溪江民宿、情侣谷建设、向警予同志故居消防及陈列布展升级维护已完工，高铁南站游客接待中心、九龙潭景点、思蒙健身步道风雨桥、龙泉山游步道、崇实书院修缮工程、雪峰山百里文化长廊、智慧旅游体系建设有序推进，417个行政村（街道）加挂旅游咨询服务台，全力争创思蒙、北斗溪新创4A级景区，构建以县城为核心，以思蒙、穿岩山、北斗溪三大景区的为支点的城乡融合生态产业经济圈。四是旅游扶贫“文章”不断做实。2020年选择潇湘第一庄旅游扶贫示范项目，覆盖贫困户1238人，通过入股分红退本模式形成利益连接机制，通过入股分红退本模式形成利益连接机制，预计人均增收3200余元。

二、  部门整体支出管理及使用情况

2020年总收入1908.28万元，其中公共财政拨款1646.32万元，政府性基金拨款155.10万元，其他拨款13.94万元，上年结转92.92万元。2020年总支出1908.28万元，其中基本支出687.51万元，项目支出1135.76万元，结转下年85.01万元。

（一）  基本支出

 基本支出687.51万元，其中工资福利支出314.62万

元，商品和服务支出359.76万元，对个人和家庭补助支出5.03万元，其他支出8.1万元。

三公经费使用情况。我单位严格控制“三公经费”管理，因公车改革，我局的公车已按照要求无偿调拨给公车办，故公车购置和维护费为0 ，公务接待0.89万元，比预算减少84%，公出国经费为0，没有突破县厉行节约办对我局“三公”经费的控制数。我局一是严控三公经费，严格公务接待，规范接待标准；二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）专项支出

 1.专项资金投入情况。2020年财政投入资金1135.76万元，其中体彩公益金143.10万元，旅游扶贫专项资金148.56万元，电影发展专项42万元，思蒙健身步道风雨桥项目271.62万元，其他文化旅游体育资金530.48万元。

 2.专项资金使用情况。项目支出1135.76万元，其中

工资福利支出0万；商品和服务支出134.82万元，主要用于开展文体活动支出；对个人和家庭补助支出0万元；其他支出1000.94万元，主要用于旅游扶贫、文化旅游项目建设、电影发展专项等。

3．专项资金管理情况。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门专项组织实施情况。

1、专项组织情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

2.专项管理情况。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、  资产管理情况

为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《行政事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定的《溆浦县文化旅游广电体育局财务管理制度》。建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。加强对实物资产管理，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的固定资产管理责任制，建立健全从购置、登记、资产管理、处置等资产管理办法。我局现有固定资产原值94.94万元，已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。

五、  部门整体支出绩效情况

2020年在局领导下，坚持稳中求进，改革创新，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分 96分。我局将执行好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高了资金的有效使用。

(一)经济性分析。2020年严控支出，基本支出较2019年减少56%。

(二)效率性分析。我单位2020年部门整体支出绩效情况较好，各股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

(三)效益性分析。2020年我县旅游人次达到450万人次，实现旅游综合收入38亿元，疫情影响在全市降幅最低。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

(四)可持续性分析。我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

六、存在的主要问题

在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

七、改进措施和有关建议

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二是强化财务专业知识学习，提升专业素养。