溆浦县卫生健康局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务

局机关本级为正科级行政单位，财政预算全额拨款。根据溆浦县部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，从2014年起县卫计局预决算均在相关政府门户网站进行了公开。

（二）机构设置。有内设机构15个，为：办公室、人事股、财务股、规划信息股、法规行政审批股、疾控股、医政股、中医药管理股、基卫股、体制改革股、综合监督股、基药股、老龄股、妇幼股、人口与家庭股等。

（三）人员情况。截至2023年底，我单位核定编制79名，实有在职人员74人，其中行政人员21人，机关工人1人，事业人员52人。

二、部门整体支出管理及使用情况

全年预算支出20290.23万元，其中基本支出1659.29万元，专项支出18630.94万元。

（一）、基本支出：基本支出主要用于主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出；办公费、三公经费等商品和服务支出、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等对个人和家庭的补助等 。基本支出1659.29万元，其中工资福利支1112.16万元，商品服务支出468.81万元，对个人和家庭补助支出78.32万元，全年资金收支平衡，管理规范有序，职工基本待遇得到保障，机关正常运行。

（二）、专项支出：2023年专项共支出18630.94万元，其中一般财政拨款项目支出6627.33万元，政府性基金拨款项目支出12003.61万元。一般财政拨款项目支出包含：1、老年福利支出54.92万元，采供血机构支出39.39万元，计划生育事务支出366.41万元，计划生育服务2000.49万元，公共卫生支出125万元，中医药专项10.5万元，乡镇卫生院支出341.62万元，4、突发公共卫生事件应急处理3417万元，公立医院支出272万元。政府性基金拨款项目支出包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11762.07万元，公共卫生体系建设241.54万元。

项目由相关部门专门组织实施，专款专用，保证了项目实施效果，取得一定的社会效益。

三、部门专项组织实施情况

为确保项目顺利实施，各项目单位均成立了领导小组，制定了专项资金管理办法，明确了资金使用范围和项目资金的申报、审核、拨付、监督和管理等相关流程。2023年度总预算资金20290.23万元，资金均足额拨付并投入到项目中，所有的项目资金均专款专用，项目都有详细的项目实施方案，严格按照实施方案进行实施，并定期对项目资金进行了检查。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度

四、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金收入和支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营收入支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金收入支出。

七、资产管理情况

我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期地对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

八、部门整体支出绩效情况

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

九、绩效评价工作情况

我局绩效评价工作采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结果。综合各项目单位全年工作情况，形成评价总结材料。

1.健康县城创建项目：今年继续按照健康溆浦行动、健康县建设考核标准，对标对表抓落实，全力巩固和推进六大场所建设，持续开展健康村/居建设，抓好工间操、“互联网+”等特色工作的常态化开展。加强健康知识宣传，印制了《控烟知识手册》和《癌症防治宣传手册》，提升群众健康意识和健康素养。

2. 老年福利项目：大力开展老年友好型社会建设，全县4家二级以上公立综合性医院全部设置老年医学科；28家医疗机构全部全部创建为市级和省级老年友善医疗机构；所有乡镇卫生院全部与乡镇敬老院签订了医养结合服务协议。

3.公立医院支出项目：强化了医疗机构重症救治能力建设，县人民医院现设置ICU床位40张，可转换ICU床位,40张，共计80张，ICU和可转换ICU床位均达到总床位4%；截至今年12月10日，完成农村适龄妇女两癌免费筛查9618人，完成进度108.07%；完成孕妇免费产前筛查4092人，完成率116.9%；完成新生儿先天性心脏病免费筛查4790人，完成率136.86%，均赶超序时进度。

4.中医药项目专项：设立县中医药发展中心，推进基本公共卫生服务中医药项目在基层落实；将中医药报销比例提高5%；卫计执法局、妇幼保健中心、疾控中心均设置中医类科室；中医医院牵头推进“三智三联”服务新模式；25家建制乡镇卫生院均设置中医科、康复科；372家村卫生室均配备中药饮片100种以上，开展中医药适宜技术4类6项，打造“中医阁”68个；基层医疗机构中医门诊诊疗人次占比35%以上；加强中医药人才培养，中医医院中医类别医师占比61.46%；25家建制卫生院中医类占比31.21%；372家村卫生室均配备1名以上中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师；有省级名老中医3人、市名老中医3人；设立中药材产业发展基金1000万元，大力发展山银花、黄姜等中药材产业，我县被评为全国“山银花”之乡；完成“穿岩山中医药健康旅游示范区”建设；打造穿岩山、满天星两条精品旅游线路。

5.基本公共卫生体系建设项目：持续抓好基层卫生人才能力提升培训，2023年我县共完成58名基层卫生人才参训任务。持续开展了本县应届高中毕业生基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养相关工作，本年度签订本培训协议26人。扎实做好基本公共卫生服务，坚持“四个实”工作要求，对65岁及以上老年人、高血压、糖尿病、孕产妇、0-6岁儿童每月开展电话真实性抽查，并将抽查结果纳入项目日常评分，有效地提高了重点人群的服务质量。持续推进医防融合。以乡镇为单位，全面摸清辖区高血压糖尿病患者使用的药品品种、用药习惯、就医流向、生活行为特点等，针对性配齐基层医疗卫生机构两病药品；加强政策宣传，引导高血压、糖尿病患者到基层医疗机构就诊购药，提供医防融合“一站式”服务，提高两病患者服药依从性，降低脑卒中发病率。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，我县医疗机构持续落实“三个一”、“三合格”措施；按照“应签尽签”原则，全面落实脱贫人口“四类”慢病患者家庭医生电子化签约服务；消除村卫生室“空白村”得到有效巩固。

6.计划生育项目：财政预算计划生育事务支出和计划生育服务主要是指计划生育特扶和特扶专项资金，所有奖励资金已通过“一卡通”全部发放到人，发放准确率和及时率均达100%。切实解决了计划生育家庭养老问题，提高了家庭发展能力，积极兑现了政府承诺，提升了政府公信力，促进了社会和谐稳定，群众的幸福感和获得感明显增强，满意率达100%。

7.突发性公共卫生事件应急处理：主要指疫情防控项目。该项目主要保障疫情指挥部办公室的正常运转；提升全县新冠疫苗接种率；提升全员核酸检测水平；保障健康观察中心平稳运行；保障北斗溪高铁南站常态化疫情防控；加强各交通卡点疫情防控，排查疑似，严防死守；加快应对突发公共卫生事件的物资储备支出等，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

8、政府性基金拨款项目：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11762.07万元，其中第三人民医院专债支出962.07万元，中医院整体搬迁项目支出10800万元。第三人民医院在整体项目已经完工并验收合格，中医院整体搬迁项目预算总投资5.6亿元，占地120亩，建筑面积达10万平方米，基建工程正顺利进行。

九、存在的主要问题

1、因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

2、资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。难以产生真正的项目效益。

十、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门加强经费拨付力度及时效，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况

自评结果：投入得分12分，过程得分为63分，产出及效率得分为24分，合计得分为99分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

2、绩效自评公开情况

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。