溆浦县发展和改革局2022年预算整体支出绩效自评报告

溆浦县发展和改革局

2022年预算整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）基本情况

溆浦县发展和改革局，为县人民政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。内设行政业务职能股室 11 个；二级机构 4个，分别是：溆浦县重点建设项目事务中心、溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心；下属及派出机构 0个；核定编制49 名，实有人数 67人，其中：行政人员 38人、事业人员29 人、工勤人员0人、离退休人员 76人。

（二） 职能职责

    1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

3、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

4、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

5、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

6、牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

7、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

8、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

9、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

10、拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

11、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门整体收支情况

2022年本部门收入总额为：2756.34万元，其中：当年财政拨款收入2604.94万元，其他收入151.40万元。

2022年本部门支出总额为2756.34万元，其中：基本支出为1276.80万元，项目支出1479.54万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度本部门基本支出1276.80万元，占总支出的46.32%。其中：工资福利支出831.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出;商品和服务支出385.51万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、其他交通费用、扶贫点支出等；对个人家庭补助支出 59.48万元，主要用于抚恤金和遗属的生活补助和独生子女奖励金等支出。

2022年“三公经费”列支明细：公车运行费为0万元，主要是没有公务车辆；公务接待费6.22万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出2.7万元），无因公出国（境）费，所有支出均很好地控制在预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

（二）支出管理情况

1、完善制度。积极推动单位内部控制建设，制定了《县发改局内部控制制度》，完善了《局机关财务管理制度》、《局机关考勤制度》、《行政工作问责制度》等工作制度。

2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，各类经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

3、规范管理。对于经费支出，明确审批权限，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；办公用品、设备购置及购买服务等一律按要求履行政府采购程序，在电子卖场统一采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”按相关文件规定执行。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施进行整改。积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在政府门户网站及时公开部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

（三）专项资金支出及管理情况

2022年本部门项目支出1479.54万元，占总支出的53.68%。    其中包含：储备粮项目支出236.28万元；项目前期工作经费支出346.48万元，2018年大湘西地区天然饮用水资源开发专项100万元，应急成品粮84.1万元等。在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

三、资产管理情况

为提高固定资产使用效率，加强固定资产的管理，我局对所属固定资产进行清点，目前，我单位固定资产已全部登记造册，并明确了使用人管理。截至2022年12 月31 日，本单位固定资产账面价值为57.07万元，其中：房屋建筑物2.18万元，通用设备11.82万元，专用设备26.83万元，其它固定资产16.24万元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门履职情况分析

1.全力做好争资争项。全年共争取到位项目22个，到位资金10.22亿元。其中，中央预算内投资项目18个，到位资金2.1亿元；地方专项债券项目4个，到位资金8.12亿元。通过积极向上争取，目前我县已纳入全省“十四五”风、光资源开发利用规划的风力发电项目有9个，装机规模48万千瓦，光伏发电项目有6个，装机规模72万千瓦；已取得全省“十四五”第一批风电项目开发建设的有7个，总装机规模为44.5万千瓦；大江口抽水蓄能电站已纳入省能源“十四五”发展规划，现已完成初步分析报告。

2.大力推进项目投资。共谋划储备项目273个，总投资1308亿元；共组织参与2次全市重大项目集中开工活动，涉及12个项目，总投资23.97亿元，年度计划投资12.01亿元。

3.扎实开展价格管理工作。大力推进农业水价综合改革工作，完成农业水价综合改革面积26.62万亩。公布了2022年溆浦县政府定价的经营服务性收费目录清单和行政事业性收费目录清单。深入开展农产品成本调研工作，完成农产品品种常规调查、农户存、售粮情况专项调查等10项农产品成本调查工作，撰写分析报告17篇。加强市场价格监测，提高价格监测预警能力，采集上报主要商品和服务价格监测数据共计7000余条，撰写分析材料及动态信息6篇，专题调查1篇。扎实开展价格认证工作。全年共完成价格认定案件190件，全面实现价格认定业务上网办理，存量案卷5511件全部完成录入工作，业务上网、数据入库率双双达到100%。2022年，我局被评为“2019-2021年度全国农产品成本调查工作先进集体”和“省价格认定案卷归档和‘业务上网、数据入库’表现突出单位”。

4.扎实做好粮食工作。加强地方储备粮管理，现有地方储备粮总规模1.2万吨，粮食数量真实、质量良好、储存安全。落实应急成品粮储备，完成应急成品粮储备建设任务440吨，为市政府下达任务的100%。做好地方临储粮收购工作，落实收购计划1000吨。推进粮油产业高质量发展，全年实现粮油工业总产值2.99亿元。积极推介优质粮油产品，溆浦绿之然农业发展有限公司生产的“绿之然”大米荣获2022年度“湖南好粮油”产品称号。

（二）经济效能分析

1、机关节能降耗。一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；二是严格用水管理。人走时及时关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸。

　  2、行政审批提速。进一步精简审批程序，提高审批时效。全年共完成项目审批、核准、备案206个，项目概算审批18个。依法依规做好招投标工作，规范招投标代理机构选取，严格评标专家管理，落实远程异地评标工作，进一步推进招投标领域信息化建设，进一步强化招投标现场监管。

 3、节能减排。积极开展节能监察工作，协助我县新投产工业重点企业湘维有限公司进一步优化能耗能效指标，并同时进行能耗减量替代工作，保证湘维公司合法合规有序完成复工复产；指导江龙锰业有限责任公司35kt/a高纯锰生产线整体技改及配套中硅、低微碳锰铁生产线项目开展“两高”项目论证和节能审查；协助鸿新实业三个硅砂项目做好前期工作，与省市对接开展节能审查，确保项目顺利推进。开展了能源领域安全生产大检查大整治工作，我县能源领域未发生一起安全监管责任事故。

（三）有效性分析

1、经济效益。重点项目建设持续推进，促进全县固定资产投资较快增长。2022年，我县有1个省重大产业支撑项目、17个市重点建设项目、48个县重点建设项目，分别完成投资3.5亿元、39.32亿元、47.53亿元，省重大产业支撑项目和市重点建设项目分别超年度计划投资12.9个百分点、10.72个百分点。固定资产投资同比增长13.5%，超年初预期目标2.5个百分点。

2、社会效益。2022年社会信用体系建设市场主体认证等多项工作任务位居全市第一，年度信用体系建设工作被市信用办评为优秀县市。

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。

六、改进措施和有关建议

1、规范财务管理。严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生。 

2、细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断地改进和完善。但因本局财务人员的业务水平还有待提高，希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

2023年5月15日