溆浦县科技局2021年度部门预算

                                         目    录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出预算明细表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效表

第三部分 单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、部门主要职责

    溆浦县科学技术局贯彻落实党中央关于科技工作方针整策和决策部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

   （一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

   （二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合全市推进创新型城市建设。

（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）我钉全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县缓重天基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县工程技术研究中心等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、夏末市场，科技金融结合和科技中介组织发展。 

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。 

（九）负责科学监督评价体系建设、相关科技评估管理和科技保密工作，开展科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度。

   （十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。

   （十一）负责引进国外和国内智力工作。参与全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家。团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人木队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责省科学技术奖的推荐申报工作。

   （十四）负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。

   （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理乎给减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    二、机构设置情况

    本单位是行政机关单位，内设行政业务机构2个；核定编制14名，其中行政编制5名，事业编制7名；实有人员14人，其中：行政人员7人、事业人员7人;离退休人员 13人。

    三、部门预算单位构成情况

    本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分 单位2021年度部门预算表

(见附件）

第三部分  单位2021年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

   (一）本年预算收入1522.25万元，较2020年减少308.43万元，减少浮度为83.15%。主要原因是财政预算安排项目及资金减少。

   (二）本年预算支出1522.25万元，较2020年减少308.43万元，减少浮度为83.15%。主要原因是财政预算安排项目及资金减少。

   (三）收支平衡情况。单位全年收入预算1522.25万元，支出预算1522.25万元，收支相抵预算平衡。

    二、收入预算情况说明

    本单位2021年收入预算1522.25万元。全年预算总收入1522.25万元，收入分项情况 ：公共财政拨款收入1522.25 万元，占收入的100%，全部为经费拨款1522.25万元。

    三、支出预算情况说明

    本单位2021年支出预算1522.25万元。1、基本支出 162.25万元，占总支出的10.66%，其中：①工资福利支出136.53 万元，②商品服务支出24.96万元，③对个人和家庭的补助0.76万元。2、项目支出1360万元，占总支出的89.34%，其中：专项商品服务支出70万元，对企业补助1290万元。

    四、财政拨款收入支出情况说明

    本单位2021年财政拨款收入总计1522.25万元，与上年度预算数1830.68万元相比，较减少308.43万元，减少浮度为83.15%。主要原因是财政预算安排项目及资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    本单位2021年一般公共预算财政拨款支出预算数1522.25万元，占本年预算的比重为100%，与上年支出预算数1830.68万元相比，减少了308.43万元，减少浮度为83.15%。主要是按要求压减了一般性支出，财政预算安排项目及资金减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.25万元，其中：①人员的工资福利支出136.53万元，占基本支出的84.15%，；②对个人和家庭的补助支出0.76万元，占基本支出的0.47%。公用经费支出（商品和服务支出）24.96万元，对个人和家庭的补助支出0.76万元，占基本支出的0.47%。项目支出1360万元，占基本支出的15.38%。商品服务支出，对个人和家庭的补助支出0.76万元，占基本支出的0.47%。

   （二）项目支出：2021年年初预算数为1360万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技项目管理支出70万元，主要用于差旅费、咨询费等方面。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

    本单位2021年“三公”经费预算0万元，和去年预算数0万元相比没有变化。

   （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

    本单位2021年“三公”经费预算0万元。本单位三公经费财政拨款支出预算“因公出国（境）费”为0万元；“公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量”为0万元；“公务接待费”为0元。本单位无因公出（境）费，无公务用车。

    八、预算绩效情况说明

   在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

    1、按时发放人员工资；

    2、按时缴纳各种保险和住房公积金；

    3、在保证人员工资发放的基础上，确保各项工作的基本运转；

    4、做好对小康指标进行企业督促指导，对全县重点工作绩效评估指标进行企业督促指导。按国家统计局要求，对联网直报单位的报表进行督促指导。

    2021年本单位编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标表。部门整体支出绩效目标总合计为1522.25万元，其中：基本支出为162.25万元；项目支出为1360万元。部门整体支出绩效目标情况是在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障溆浦县科技局工作正常运转，为深入贯彻落实习近平总书记关于科技特派员工作和考察湖南重要讲话指示精神，坚持把科技特派员制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作进一步抓实抓好，着力加强对农民的科技服务，切实为群众办实事，推进我省人才下沉、科技下乡、服务“三农”，完成省、市、县科技巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，因地制宜培育壮大优势特色新产业，全面推进乡村振兴工作。目标2：完成市里对县有关科技方面的绩效和小康考核任务。目标3：完成科技成果转化、科普等各项工作，管理和使用好科技“三项费”。项目支出预算绩效共11个。具体项目支出绩效目标情况：全县科技精准扶贫（科技人才巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接服务工作）专项经费40万元，科技创新服务平台建设专项经费16万元，科技三项经费75万元，科技型中小企业培育专项经费20万元，高新技术企业培育专项经费30万元，高新技术企业认定奖补700万元，研发平台奖补专项经费300万元，创新团队奖补专项经费75万元，研发投入奖补专项经费100万元，科技成果转化与推广专项经费20万元，科普宣传与基地建设专项经费24万元；以上项目均以申报绩效目标并纳入2021年绩效目标。

    九、其他重要事项

   （一）机关运行经费安排情况说明。

    本部门2021年度机关运行经费安排 24.96万元，比上年12.63万元增加12.33万元，增幅197.63%。主要原因是根据上级下达任务能及时完成，提高科技服务意识，增加业务及项目服务开支。

   （二）政府采购安排情况说明。

    本部门2021 年度政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占有情况说明。

     截至2020年12 月31 日，单位有固定资产22.86 万元，其中：房屋建筑物 0万元，通用设备20.22万元，家具用具等2.64万元。无公务用车。（截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

    本单位预算没有专业性强的名词解释。