2021年溆浦县民政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县民政局是履行政府行政职能的正科级行政机关。下设办公室(人事股、规划财务股、党建办公室）;社会组织股（行政审批服务股、法制股）;社会事务股（养老服务和儿童福利股）;社会救助股;基政社区和区划地名股;慈善事业促进和社会工作股6个行政业务机构及社会福利院、救助站、殡仪馆、殡葬管理所4个二级预算单位。局机关核定编制49名，实有人数50人，其中：行政人员16人、事业人员43人、离退休人员49人。

本局负责全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织登记的管理和年检工作；负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴资金分配方案的提出及其管理和监督工作、敬老院建设工作；指导组织城乡社区建设和服务管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的政策措施，指导村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）自治、政务公开和基层民主政治建设；指导婚姻、殡葬、留守儿童关爱中心、收养服务机构管理工作；负责老区、社会事务、民政统计、慈善促进与社会工作、彩票发行等工作；承办上级部门、县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出37449.76万元，其中基本支出18122.26万元、项目支出19327.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

  2021年基本支出18122.26万元，其中公用经费527.74万元；三公经费2.2元(公务接待费2.2万元）。

基本支出比上年同期增加了20%，主要是由于部份资金在商品服务支出和对个人和家庭补助支出有所增加。公用经费支出比上年同期增加了3.2%主要是水电差旅费的增加。三公经费支出比上年同期增加了29%，主要是公务接待支出的增加所致。

（二）专项支出

1、2021年我局专项支出16532.37万元，资金来源主要是财政拨款。具体用于保障困难群众救助、城乡低保、临时救助、五保供养、孤儿救助、社会福利、社会捐赠等项目。

2、专项资金实际使用情况是:社会福利支出926.82万元、残疾人事业支出1619.70万元、最低生活保障支出6178.99万元、临时救助支出2952.90万元、特困人员支持4834.94万元、其他生活救助19.02万元。

3、专项资金支出坚持专款专用。我局在资金的使用和管理上，严格按专款专用的原则使用。在对象的审定，资金的拨付上，我们县制订了《溆浦县城乡最低生活保障审核审批办法》，《溆浦县临时性生活救助实施办法》，《溆浦县农村特困供养服务机构管理办法》以及我局制订的《溆浦县民政专项资金管理办法》。

三、部门专项组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验，做好资金支付的审核审批手续。

四、资产管理情况

2021年底，我局固定资产总额为410.9万元。对资产的配置、管理、处置，我局制定了《溆浦县民政局财务管理制度》。各股室购置一般设备，由股室写出报告，分管领导签出意见，报局办公室购置，批量、大额办公设备购置报局党组研究同意后由办公室统一购置，并把不能用的已报废的固定资产交回办公室，办公室根据报废资产列出清单，报财政局国资股审批后交由局财务进行固定资产账务处理。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作过程。我局按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任；第二阶段为股室自评：根据绩效部门的任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；

2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）效率性分析

我局各专项资金按照乡镇民政办提供的对象账号，及时足额给予发放。通过合理的安排发放时间，有效的保障了困难群众的合法权益。截止 2021年底已拨付到位。全年各项工作都在预定期限内有效完成。                                    

(四)可持续性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。

六、存在的主要问题及改进措施和有关建议

  由于我县财政资金紧张，在资金支付过程中，存在部份项目资金不能按时支付，导致部份项目的滞后。希望上级部门加大资金投入，有效改善资金紧张的问题。