县工信局2024年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

机构设置：根据县编委核定文件，县工信局有在职干部职工34人（其中：局机关12人，二级机构1个共22人）。全部纳入预算编制范围。

人员编制：县工信局下设7个内设股室。分别为：办公室、运行监测股、投资规划股、中小企业股、人工与智能信息化股、行政审批股、安全生产股。县工信局确定为行政单位，编制13名，中小企业服务中心为全额事业单位，编制26名。

主要职能职责是：1、提出全县新型工业化发展战略和政策性措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、年度计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策性建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；负责工业应急管理、产业安全等有关工作；负责电力行业的管理、监督、协调与行政执法；负责全县煤、电、油、气等工业生产重要物资的调度工作；牵头制定全县煤炭市场发展规划并组织实施煤炭市场的清理整顿和规范管理。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见；根据产业政策和规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的有关工作。

5、贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、负责全县装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

8、推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络的“三网”融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门重要时期的信息安全应急协调工作。

11、开展工业、信息化的对外合作与交流。

12、贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》及省、市有关中小企业的法律法规和方针、政策；组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件，研究提出扶持全县中小企业发展的政策性措施；负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责提出对扶持中小企业发展专项资金的使用方向和分配方案。

13、负责中小企业统计工作，研究拟订全县中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

绩效目标设定情况：1、确保本单位工作正常完成。2、加强18个项目监管，高质量完成项目建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一）预算执行、使用、管理总体情况

1.预算执行情况：2024年度财政拨款收入4456.18万元。本年总支出4456.18万元，基本支出473.56万元，项目支出3982.62万元。

2.使用情况：主要用于保障单位日常基本运转（人员经费、公用经费）产生的及支持工业经济转型升级、企业帮扶等重点项目支出。

3.管理总体情况：①完善制度建设。积极推动单位内部控制建设，修订完善了一系列工作制度，如《内部管理制度》、《局机关财务管理制度》、《局机关考勤制度》等。②规范财务管理。对于经费支出，明确审批权限，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”按相关文件规定执行。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施进行整改。积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。。③严格经费核算。全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。经费安排上坚持厉行节约原则，统筹使用确保工作能够正常运转。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

我单位2024年度财政拨款基本支出473.56万元,占总支出的10.62%。主要是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利性支出378.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出。商品和服务支出95.25万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、其他交通费用、扶贫点、独生子女奖励金等支出。

2.项目支出情况

2024年度项目支出3982.62万元，占总支出的89.37%。其中包含：卫生健康支出572.78万元；产业发展37.66万元；其他工业和信息产业监管支出1798.61万元；其他资源勘探业支出80万元；其他科学技术支出1000万元；其他制造业支出360万元；中小企业发展专项35万元；科技成果转化与扩散43.73万元；死亡抚恤25.48万元等。在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

使用情况：2024年公务接待费预算金额1.2万元，2024年公务接待费实际支出0.4万元，较预算节约‌66.7%。单位零公车和无出国经费。

00001. 管理情况：1.将“三公”经费纳入年度预算一体化系统管理，严控超预算支出，公务接待费实际支出压缩至预算的‌33%‌；2.推行“无公函不接待”制度，接待费用报销需附完整审批单、消费清单及公函文件，确保流程合规性。所有支出均很好地控制在预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营收入支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 我单位无社会保险基金收入支出。

六、部门整体支出绩效情况‌

（一）综合评价结论

围绕"保障机构运转+18个重点项目监管"双目标，设定5个一级指标（投入、成本、产出、效益、满意度）、12个二级指标和17个三级指标。合计得分为94.5分。评价等级为优。

（二）综合评价情况

1.部门履职情况 2024年来，在县委县政府的坚强领导下，以“八大行动”为总抓手，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，统筹推进各项工作。溆浦县先后在2024年全市助企纾困工作推进会、全市“智赋万企”暨工业和信息化工作会议上作典型发言。我局先后被评为2024年度全省工业经济运行监测协调工作先进单位、全市实施“八大行动”表现优异单位。我局牵头负责的推动“两新”工作，获评全市2024年度实施大抓落实工作激励措施作出突出贡献县市区。省工信厅将溆浦县纳入工业大县对口联系服务，市委组织部将我局作为平时考核联系单位。2024年度被县委、县政府绩效考核评为优秀单位。

2.其他工作完成情况

党的建设引领工作  制定了县工信局党建工作要点和局党组理论学习中心组学习方案，并已开展了15次学习研讨。严格执行“三重一大”制度、“第一议题制度”，截至目前，召开党组会议22次，始终将政治学习作为第一议题。组织召开工信系统党的二十届三中全会宣讲20场次，党员干部集中培训1次，推动党的精神决策在工信系统落地生根。开展“四下基层”行动，围绕日常业务工作，共办理民生实事303件，已解决难题230个，参与解决问题干部职工162人次。

党风廉政建设工作  严格落实全面从严治党主体责任，深入开展党纪学习教育，组织学习违纪违法典型案例3次、参观警示教育基地2次、观看廉政教育片12次，开展主题学习研讨4次，全面筑牢廉洁思想防线。严格执行加强对权力运行的监督制约，落实“三重一大”“末尾表态制”，规范权力运行建立健全权力清单、责任清单，规范权力运行流程。制定了《溆浦县工信局内部管理制度》，加强对党员干部日常管理和监督，推动作风持续向好。领导干部严格履行党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全年开展廉政谈话16次，约谈4次，谈心谈话38次，通报处理4人。

抓工业经济发展工作  ‌2024年我县完成规模工业产值125.86亿元，增速10.7%，制造业占GDP比重21.7%；工业投资完成47.64亿元，增幅22.8%；其中技改投资完成20.1亿元，增幅为81.6%；累计工业用电量35753.7129万千瓦时，同比增长4.57%。“四上企业”新入规11家，超出年初绩效目标22%。新材料产业链实现产值11.26亿元，增速24.31%，税收1212万元，增速为17.42%。组织第三方机构指导108家工业企业建立规范台账，优化联网直报流程，提升企业统计人员业务能力，减少了数据偏差和错误，为经济分析提供了更可靠的原始资料。今年以来，共培育省级“专精特新”中小企业4家，市级创新型企业3家。帮助湖南湘维有限公司成功申报湖南省工信厅省级企业技术中心。扎实开展“智赋百企”行动，共培育智能制造企业5家，智能制造车间21个，智能制造工位105个；完成企业上云330家、上平台30家；两化融合线上评估企业10家；湖南省数字化转型贯标企业1家，省数字化转型标杆企业1家。

通信项目建设情况  今年共计投入通信建设资金1200万元，共建各类通信基站133座（包括加挂），其中铁塔共享21座，移动67座，电信45座，联通12座，新增千兆端口2860个全县412个行政村4G/5G信号覆盖率、光纤宽带通达率达100%。制定了《溆浦县“三线”整治工作三年行动（2024-2026年）实施方案》，累计投入整治经费500余万元，出动人员1000余人次，整改井盖类隐患16处、更换与扶正电杆87处、整治飞线隐患38处约50公里，配合对溆浦大桥和大江口大桥等重点民生工程进行弱电线缆迁移以及部分老旧城区改造弱电入地。全年新建莲塘-株木垴35KV线路塔基62座，农网新建改造10KV线路1102.147千米，变压器45台，容量4000KVA，新建改造低压线79.02千米，可研投资1.89亿元，涉及12个乡镇119个村，群众用电质量得到提升。

做好各项服务工作  制定了《溆浦县助企纾困行动方案》，由县级领导带队，对全县规上工业企业进行“全覆盖”走访、“解剖式”调研，解决企业困难1000余个。开展春节走访慰问活动，深入企业4家发放物资和资金补贴，认真梳理工业企业设备更新和技术改造政策，帮助湖南鸿新实业有限责任公司、湖南鹏茂新材料科技有限公司申报融资补贴，鸿新实业成功获得190万项目资金支持。吸纳更多企业进入“潇湘财银贷企业白名单”，累计帮助企业申请贷款1.75亿元。启动产业开发区220kv变电站以及深子湖硅砂产业园110kv专用线路建设，切实降低园区企业用电成本。发挥中小企业服务平台作用，开展企业调研摸底，制定一企一档，指导企业入规、政策申报。聘用专业的第三方机关为企业开展法律、融资贷款、统计等服务，切实解决企业难题。

安全生产开展情况。以落实企业安全生产主体责任为重点，全年组织召开工业企业安全生产工作季度例会和安全教育培训会两次，开展安全生产宣传“五进”“安全生产月”宣传活动。坚持领导带队开展安全生产督查，全年局班子成员带队累计下企业95次，组织检查人员220人次，检查企业360余家次，发现一般隐患和问题315个，重大事故隐患22个，均已交办企业整改到位。联合县应急、环保、自然资源、乡镇等部门对12家非法违法企业依法实施断电停产处置，对5户高压线下违规建房危害电力设施的行为进行规范整治。依法打击处理祖师殿镇、均坪镇等乡镇因砍树破坏电力设施违法案件3起。截至目前，工信领域未发生任何安全生产责任事故。

资产管理处置情况  截至2024年12月，县工信局固定资产124.12万元，全部为在用固定资产，固定资产使用率为100%。固定资产严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。

七、存在的主要问题

1.年初绩效目标设定不科学，没有具体量化指标。2.预算执行有偏差，支出压力大，急需加强财政投入。由于我局工作运转经费较少，为维持工作正常开展需要的经费多，如专项整治、安全生产、企业培育培优等工作任务，预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。

八、改进措施和有关建议

1.精准绩效管理，认真做好绩效目标的编制。针对2024年度绩效目标设置存在的量化不足、指标关联性弱等问题，将重新设置绩效目标指标、建立科学的量化数据指标，系统性提升绩效目标的科学性和可操作性，为2025年预算绩效管理和绩效评价工作奠定更优质的基础。

2.加强财务管理，提高资金使用率。继续完善相关财务管理制度，加强财务规范管理，严格执行单位经费支出制度，尽力避免超预算开支的情况发生，保障专项资金专款专用，推动我局工作健康稳步发展。

3.精准预算管理，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4.加强业务培训，提高自评水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。