一、 单位基本情况

（一）机构设置情况

溆浦县发展和改革局，为县人民政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。内设行政业务职能股室 16 个；二级机构 3个，分别是：溆浦县招投标事务中心、溆浦县价格认证中心、溆浦县重点建设项目事务中心；下属及派出机构 0个。

（二）人员编制情况

核定编制66名，实有人数 63人，其中：行政人员 22人、事业人员41 人、工勤人员0人、离退休人员 78人。

（三）主要职能职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，研究应对措施。

3、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

4、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

6、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

7、牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

8、会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

9、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

10、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

11、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

12、拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

13、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

14、承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；具体承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

 目标1：完成全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控；高度关注国内外经济形势和省、市、县主要经济指标变化，科学研判宏观经济走势，围绕全县生产总值增长目标，坚持季度分析，定期向县委、县政府、县人大汇报。准确把握全县经济运行中的新情况，新问题，研究对策措施，为县委、县政府提供科学严谨的决策依据。   

目标2：抓好项目投资管理工作，严格把握项目审批、核准及备案权力运行，按时完成各类项目的上报和审批工作；加强我县固定资产投资力度，确保完成市里下达的2024年固定资产投资增速任务；加强对全县重点项目的调度和监管；指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

目标3：深化价格管理公共服务工作，加强价格监测预警、价格认证、农产品成本调查和价格成本监审，确保物价总体平稳。

目标4：完成2024年政府储备粮轮换任务，加强应急成品粮储备管理，做好粮油保供稳市工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年本部门预算收入总额为：3620.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3620.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年本部门支出总额为3620.59万元，其中：基本支出为1059.19万元，项目支出2561.40万元。与上年预算2726.58万元相比，增加894.01万元，偏差原因：省级专项资金。资金到位率100%,执行率100%。

1、完善制度。积极推动单位内部控制建设，进一步完善了《县发改局政府采购内部控制制度》、《局机关财务管理制度》、《局机关考勤制度》、《行政工作问责制度》等工作制度。

2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，各类经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

3、规范管理。对于经费支出，明确审批权限，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；办公用品、设备购置及购买服务等一律按要求履行政府采购程序，在电子卖场统一采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”按相关文件规定执行。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施进行整改。积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在政府门户网站及时公开部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024年度本部门基本支出1059.19万元，占总支出的29.25%。其中：工资福利支出814.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出;商品和服务支出137.26万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、其他交通费用、扶贫点支出等；对个人家庭补助支出107.17万元，主要用于抚恤金和遗属的生活补助和独生子女奖励金等支出。

2、项目支出情况

2024年本部门项目支出2561.40万元，占总支出的70.75%。其中包含：储备粮项目支出213.93万元；项目前期工作经费支出790.58万元，溆浦仲夏区域生态产品价值实现项目364.75万元，2022年以工代赈项目支出492.73万元，应急成品粮52.8万元等。在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

（三）“三公”经费使用情况

2024年“三公经费”列支明细：公车运行费为0万元，主要是没有公务车辆；公务接待费2.45万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出2.08万元），无因公出国（境）费，所有支出均很好地控制在预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为无。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为无。

五、 社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出为元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评得分：自评得分94分，评价等级为优秀。

（二）评价指标分析

1.抓好宏观谋划工作。一是贯彻落实省市相关要求，组织开展“十五五”规划编制前期工作。通过收集基础资料、认真组织研究，积极组织上报我县希望纳入国、省、市“十五五”规划基本思路的“三个重大”事项。截至目前，已纳入市“十五五”规划基本思路“重大改革举措”3项，“重大工程项目”6个。二是围绕国家、省、市等重大工作安排，在认真调研、广泛论证的基础上，牵头组织完成《产业培塑行动实施方案》《改革攻坚行动实施方案》《区域共进行动实施方案》《溆浦县“两重”“两新”送解优专项实施方案》编制工作；组织开展了《溆浦县碳达峰实施方案》编制工作。

2.积极做好争资争项。抢抓上级政府稳投资各项政策机遇，积极向上申报项目资金。一是有效储备2024年中央预算内投资项目14个，已下达资金6个项目，到位资金0.41亿元。二是有效储备地方政府专项债券项目16个（两批次不含重复项目），已通过两部委审核项目12个，已发专项债券项目5个，到位债券4.40亿元；同时依据投向领域，结合我县发展现状和财力可能，按轻重缓急有序重点谋划2025年专项债券项目37个，总投资60.29亿元，专项债券需求44.42亿元。三是有效储备超长期国债项目9个，已下达国债资金项目1个，到位国债资金0.25亿元。

3.大力推进项目投资。2024年全年完成固定资产投资137.94亿元，与去年同期相比增加投资15.77亿元，增速12.9%，新开工项目入库100个，总投资128.7亿元。省、市重点项目分别完成年度投资计划的116.04%、102.6%。申报结转2025年省重点项目1个，为湖南鸿新新材料制造基地建设项目，总投资32.1亿元，年度计划投资8亿元；申报市重点项目24个，总投资95.89亿元，年度计划投资43.18亿元。

4.做好各项服务工作。严格落实相关文件要求，做好项目审批，简化相关程序，提供优质服务，2024年共完成审批、核准、备案项目182个，项目概算审批9个。按职能依法依规做好了县域招投标工作的指导、协调和监管，制定《溆浦县2024年工程建设项目招投标突出问题专项整治工作实施方案》《关于开展2023年—2024年工程建设招投标领域突出问题专项整治行动的工作方案》，推进县域招投标领域突出问题专项整治工作，努力打造风清气正的招投标市场。组织开展了为期一个月“两重”“两新”的送解优专项行动，特邀专家面向企业深入解读相关国家资金项目政策。积极开展节能降碳工作，认真组织开展了2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动，督导重点用能单位大盛建材有限公司按时完成能源审计工作。做好能源领域安全监管工作，截至目前，我县能源领域未发生一起安全监管责任事故。全面落实《湖南省社会信用条例》，探索、推进完善县域内信用信息记录和共享，全面推广信用承诺制度，将承诺和履约信息纳入信用记录，切实推进“完善社会信用激励约束机制”要求，不断完善我县信用体系建设，助力“持续优化民营经济发展环境”。继续抓好信用核查、信用修复、信用分级分类监管工作，加强信用工作服务企业能力，做到“双公示”信息归集100%合规，完成企业信用修复27个。

5.扎实开展价格管理。持续推进农业水价综合改革工作。完成了日常定价、收费、核价等价格管理工作。扎实开展常规农产品成本调查工作，多次代表湖南省、怀化市参加全国、全省农产品数据交叉审核工作，得到上级领导的认可和好评。完成成本监审和价格监测各项工作，溆浦县低庄农产品成本联合调查站正式揭牌。价格认定工作稳健开展，完成了对2022—2023年存量案卷入库工作，2024年以来的业务全部网上办理；2024年以来共开展司法机关涉案物价格认定140件，行政执法部门标的物询价8件。

6.扎实做好粮食工作。积极开展粮食流通监督检查工作，配合省市主管部门开展全省政策性粮食库存专项督查检查2次，督促整改问题5个。组织开展地方储备粮巡查10次、安全储粮和安全生产检查5次、政策性粮食销售出库监督检查5次。完成储备粮轮换出库任务5500吨，其中省级储备粮3500吨、县级储备粮2000吨，出库轮换粮食全部通过湖南粮食中心批发市场公开竞价销售，县储粮全部从本地粮源收购，数量真实、质量良好、储存安全。完成P07仓临储粮1.66吨定向销售成交出库工作。按照“政府主导、部门监管、企业运作”的方式将应急成品粮储备交由溆浦绿之然农业发展有限公司等3家规模以上符合储备条件的粮油企业代储，确保应急成品粮数量、质量安全，做到库存账实相符，账账相符。

7.稳步推进易迁后扶。继续推进溆浦县高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持“安心工程”专项行动，实现99个集中安置区定点帮扶全覆盖，让全县5236户20806名易地搬迁群众“安身”更“安心”。开展劳务协作转移就业，确保全县有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少有1人实现稳定就业，每个安置区实现“零就业”家庭清零；创新创业提升就业，加大对易地扶贫搬迁创业带头人的创业培训力度，目前完成培训任务197人；开展乡村公益性岗位兜底就业，今年已开发乡村公益性岗位1498个；持续推进就业帮扶车间建设，2024年全县累计有就业帮扶车间86家，吸纳劳动力3100余人，其中脱贫劳动力861人，人均年增收2万元左右，基本实现“挣钱、顾家”两不误。加强防返贫动态监测，易地搬迁户中监测对象，未发生一户一人返贫现象。围绕完善易迁安置点基础设施和群众就业增收规划包装项目，目前已储备包装上报省、市的示范工程中央预算内和中央财政以工代赈项目共5个。

七、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。

八、改进措施和有关建议

1、规范财务管理。严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生。

2、细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断地改进和完善。但因本局财务人员的业务水平还有待提高，希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

九、其他需要说明的情况

无