关于溆浦县2022年财政预算详细方案的报告

—2022年3月31日在溆浦县第十八届人民代表大会常务委员会第四次会议上

县财政局局长  郭琦

目录

第一部分  关于溆浦县2022年财政预算详细方案的报告

第二部分  2022年溆浦县人民政府预算公开表

一、公共预算

1．1一般公共预算收入表

1．2一般公共预算支出表

1．3一般公共预算本级支出表

1．4一般公共预算本级基本支出表

1．5一般公共预算税收返还和转移支付表

1．6政府一般债务限额和余额情况表

2．1财税收入计划表

2．2非税收入计划表（公共财政预算）

3．政府债务收入预算

4．财政预算收支平衡表

5．预算支出汇总表

5．1人员经费测算总表

5．11县直单位人员经费测算明细表

5．1．2乡镇人员经费测算明细表

5．1．3教育系统人员经费测算明细表

5．1．4自收自支及其他人员经费测算明细表

5．2　预算单位基本运行经费

5．2．1　定额补助单位基本运行经费

5．2．2　乡镇运行经费明细表

5．2．3　村级运转经费明细表

5．2．4　社区运转经费明细表

5．3　项目资金明细表

5．4政府债务偿债资金安排明细表

5．52021年度地方政府债券发行及还本付息

5．6“三公”经费预算表

二、政府性基金预算

1．政府性基金收入表

2．政府性基金支出表

3.本级政府性基金支出表

4．政府性基金转移支付表

5．政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

1．国有资本经营预算收入表

2．国有资本经营预算支出表

3. 本级国有资本经营预算支出表

4．对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表

四、社保基金预算

1．社会保险基金预算总表

1．1．1社会保险基金收入表

1．1．2社会保险基金支出表

1．2．1城乡居民基本养老保险基金预算表

1．2．2机关事业单位基本养老保险基金预算表

1．3职工基本医疗保险基金预算表

1．4城乡居民基本医疗保险基金预算表

1．5工伤保险基金预算表

1．6失业保险基金预算表

第一部分

主任、副主任、各位常委：

受县人民政府的委托，根据2021年10月25日在溆浦县第十八届人民代表大会第1次会议上审议通过的《溆浦县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告》，现将我县2022年财政预算详细方案提请县人民代表大会常务委员会审查。

一、一般公共预算

（一）收入预算

根据2022年预算收入计划，本预算详细方案将地方一般公共预算收入增幅从5．5％调增至8％。

1．地方一般公共预算收入安排80037万元，同比增加5929万元，增长8％。其中：税收收入58687万元，非税收入21350万元，非税占比26．68％。

2．收入预算总计安排529409万元，包括：地方一般公共预算收入80037万元，上级补助收入419372元，政府性基金调入30000万元。

（二）支出预算

公共财政预算支出安排529409万元，包括本级支出522710万元、上解支出6699万元。

本级支出按“三保”支出内容分为：

  保工资支出安排183872万元；

  保运转支出安排25704万元；

  保基本民生支出205194万元；

  “三保”外各类支出107940万元。

按预算支出科目分为：

  一般公共服务支出81950万元；

  公共安全支出17692万元；

  教育支出136603万元；

  科学技术支出1839万元；

  文化旅游体育与传媒支出3721万元；

  社会保障和就业支出61701万元；

  卫生健康支出70812万元；

  节能环保支出4457万元；

  城乡社区支出24802万元；

  农林水支出54460万元；

  交通运输支出13773万元；

  资源勘探工业信息等支出13133万元；

  商业服务业等支出1145万元；

  金融支出196万元；

  自然资源海洋气象等支出10092万元；

  住房保障支出1152万元；

  粮油物资储备支出1410万元；

  灾害防治及应急管理支出2665万元；

  预备费10000万元；

  其他支出236万元；

  转移性支出6699万元；

  债务付息支出10871万元。

按政府预算支出经济分类科目分为：

  工资福利支出182346万元；

  商品服务支出122367万元；

  对个人和家庭的补助106543万元；

  债务利息及费用支出10871万元；

  资本性支出（基本建设）3320万元；

  资本性支出74038万元；

  对企业补助5843；

  对社会保障基金补助23637万元；

  其他支出444万元。

（三）收支平衡情况

全县地方一般公共预算收入安排80037万元，加上级补助收入419372万元、政府性基金调入30000万元，收入总计529409万元，全县一般公共预算支出安排522710万元，加上解支出6699万元，支出总计529409万元，收支相抵，全县财政预算收支平衡。

二、政府性基金预算

根据2021年政府性基金收支完成情况，2022年政府性基金收入安排89450万元、支出安排89450万元，收支平衡。基金支出中安排政府专项债券付息支出7489万元。

三、国有资本经营预算

考虑到县本级国有企业数量较少且资本规模较小，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，拟从2022年起不再编制国有资本经营预算，待条件成熟后，再行编制，如有国有资本经营收入，调入一般公共预算统筹使用。

四、社会保险基金预算

2022年，纳入本级预算社会保险基金（包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金和失业保险基金）预算收入预计82062万元，其中社会保险费收入32802万元，财政补贴收入48388万元。全县社会保险基金预算支出预计75666万元，其中社会保险待遇支出75179万元。当年预计收支结余6396万元，累计滚存结余57050万元。

五、其他情况说明

1. 转移支付情况说明。2022年政府预算转移支付安排情况为：上级补助收入407372万元，其中：返还性收入7526万元，一般性转移支付收入379031万元，专项转移支付收入20815万元。