溆浦县淘金坪乡人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

淘金坪乡人民政府隶属溆浦县人民政府，属于行政单位、全额拨款单位。内设行政业务机构10个，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、纪检监察室、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心；无下属及派出机构。

（二）人员编制情况

淘金坪乡人民政府核定编制53名，实有人数40人，其中：行政人员19人、事业人员21人、工勤人员0人、离退休人员11人。

（三）主要职能职责

单位主要职能如下：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（四）绩效目标设定情况

淘金坪乡人民政府2025年度总体目标：确保政府部门工作正常运转，人员经费及时足额发放；做好基层党建工作；抓好安全生产，社会治安综合治理工作；做好为民办实事等惠民工作；完成上级政府交办的其它事项。通过实际完成情况分析对本年度顺利完成总体目标。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年度全年预算支出1270.9万元，决算支出1270.9万元，预算执行率100%。其中：基本支出780.24万元，占61.39%；项目支出490.66万元，占38.61%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

淘金坪乡2025年基本支出780.24万元。一、支出按经济分类：工资福利支出579.76万元；商品服务支出124.71万元；对个人和家庭补助支出75.77万元。二、支出按功能分类：1、一般公共服务支出542.05万元；2、公共安全支出0.8万元；3、文化旅游体育与传媒支出11万元；4、社会保障和就业支出64.59万元；5、卫生健康支出34.11万元；6、节能环保支出10万元；7、农林水支出82.93万元；8、住房保障支出21.76万；9、灾害防治及应急管理支出13万元。

2.项目支出情况

淘金坪乡2025年项目支出490.66万元。主要围绕城乡交通、水利、民生等基础设施建设进行。其中：一般公共服务支出2.06万元；公共安全支出8万元；农林水支出284.61万元；交通运输支出110万元；商业服务业等支出14.55万元；粮油物资储备支出10.5万元；灾害防治及应急管理支出9万元；其他支出51.94万元。

淘金坪乡2025年乡村振兴项目共12个，资金总额179万元，全部完成实施项目12个。全乡交通项目共计2个，建设资金40万元，维修公路长0.5公里，场地硬化42平方米，方便全乡5000余人出行；水利项目共4个，建设资金36万元，修建防洪堤100米，新建水污水池井1 座，受益人口数2500余人。

我乡对于项目资金实行专项资金管理制度，每一个项目实行专人负责，严把质量、验收、结算关，从每一个环节确保每一分财政资金落到实处。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025年我乡针对“三公”经费，制定了专门的管理办法，严格执行中央八项规定，将“三公”经费严格控制在指标范围内，2025年“三公”支出1万元。其中公务接待费0.7万元、公车运行费0.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

淘金坪乡2025年政府性基金支出为51.94万元，全部为项目支出。一、支出按经济分类：商品服务支出4万元；资本性支出47.94万元。二、支出按功能分类：其他支出51.94万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2025年，本单位支出绩效目标基本实现，资源配置与职责履行有效协同，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，为全乡工作顺利开展提供了有效保障。并通过自评得到99.8分，为优秀等级。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

本单位严格遵循行业发展规划及部门核心职责，以预算资金管理为主线，围绕"四本预算"（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）统筹资源，从绩效目标设定、资金配置、执行效率、管理效能、资产效益、职责履行及社会经济效益等方面，全面评价部门整体支出绩效。使目标顺利完成，实现产出和取得效益良好的情况。

1.绩效目标设定

部门整体绩效目标紧密结合国家及行业发展规划，聚焦主责主业，设定量化指标占比达85%以上，覆盖重点民生项目、基础设施建设及公共服务等领域。目标与中长期规划、年度工作计划高度匹配，形成“战略-预算-绩效”联动机制，但部分二级单位目标细化程度不足。

2.预算配置效率

资金优先保障重点领域。

3.预算执行与管理

一般公共预算执行率100%，政府性基金预算执行率100%。内控制度健全，资金使用合规性达标。

4、资产管理效能

固定资产利用率高，资产报废处置程序合规。

5、责履行及社会经济效益

保障政府的正常运转，促进经济发展和维护生态平衡效果显著，形成完整有效的管理制度和机制，社会公众满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制精细化不足，部分项目绩效指标难以量化；部分项目前期准备不充分。

八、下一步改进措施

建立“行业规划-部门职责-预算目标”联动机制，增强目标可操作性；推行全周期项目管理，加强事前评估和事后评价。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本部门严格按照单位绩效管理制度执行打分与等级评定，采用百分制量化评分。

本报告拟用于提高政府透明度、加强绩效管理、促进资源优化配置等方面具有重要意义。

1、改进预算管理和资金分配：根据自评结果，乡镇政府部门可以分析支出结构、使用效益等方面存在的问题和不足，从而优化预算编制，更加科学合理地分配资金。

2、提升项目执行效率和质量：自评结果能够反映项目实施过程中的问题和困难，有助于政府部门及时调整项目实施方案，提升项目执行效率和质量。

3、加强内部控制和风险管理：通过自评结果，政府部门可以识别内部控制和风险管理方面的薄弱环节，进而完善相关制度，降低风险水平。

（二）绩效自评公开情况

本报告于2026年4月10日在乡政府公告栏公示。