淘金坪乡2021年度部门预算

目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出预算明细表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效表

第三部分 单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

  本单位是行政单位，内设行政业务机构4个；二级局0个，分别是：党政办，计划生育办公室，综合治理办公室，经济发展办公室；下属及派出机构7个；核定编制56名，实有人数37人，其中：行政人员22人、事业人员15人、工勤人员0人、离退休人员10人。

三、部门预算单位构成情况

  本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分 单位2021年度部门预算表

(见附件）

第三部分  单位2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

  全年预算总收入553.79万元。其中，公共财政拨款收入548.79万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款5万元。全年预算总支出553.79万元。其中，基本支出553.79万元，全年无结余。本年预算收支同去年比较增加了58.59万元，变动的主要原因：乡镇工作补贴提标和乡镇机构改革经费增加。

二、收入预算情况说明

  我单位全年预算总收入553.79万元，收入分项情况 ：公共财政拨款收入553.79万元，占比100%，其中经费拨款548.79万元；纳入一般预算管理的非税收入拨款5万元。

三、支出预算情况说明

  我单位全年预算总支出553.79万元，支出分项情况 ：基本支出553.79万元，项目支出0万元。其中：1.工资福利支出346.67万元，占比62.6%；2、商品服务支出101.72万元，占比18.37%；3、对个人和家庭补助支出105.4万元，占比19.03%。

四、财政拨款收入支出情况说明

  2021年财政拨款收入553.79万元，支出553.79万元，与上年预算数494.9万元比较增加58.89万元，变动的主要原因：乡镇工作补贴提标和乡镇机构改革经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2021年财政拨款收入553.79万元，支出553.79万元，与上年预算数494.9万元比较增加58.89万元，变动的主要原因：乡镇工作补贴提标和乡镇机构改革经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出553.79万元。其中：人员经费346.67万元，占比62.6%，主要包括基本工资125.29万元.占36.14%、津贴补贴100.6万元，占29%、奖金28.87万元，占8.33%、职工基本医疗保险缴费16.17万元，占4.66%、其他社会保障缴费30.44万元，占8.8%、住房公积金13.31万元，占3.84%、伙食补助费23.54万元，占6.79%、其他工资福利支出8.46万元，占2.44%；日常公用经费101.72万元，占比18.37%，主要包括办公费33.7万元，占33.13%、印刷费6.8万元，占6.7%、水费0.36万元，占0.35%、电费1万元，占0.98%、取暖费0.5万元，占0.49%、差旅费9.59万元，占9.43%、维修费0.5万元，占0.49%、会议费4.48万元，占4.4%、公务接待2.55万元，占2.51%、劳务费1万元，占0.98%、委托业务费1万元，占0.98%、工会经费7万元，占6.88%、公务用车运行维护费4.9万元，占4.82%、其他交通费用5.42万元，占5.33%、其他商品和服务支出22.92万元，占22.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2021年“三公”经费总额7.45万元，与上年预算数10.11万元减少2.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2021年“三公”经费总额7.45万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置数0辆；公务用车购置费0万元；公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费4.9万元，主要用于森林防火、村庄整治、安全生产检查、扶贫检查等政府中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费2.55万元。

八、预算绩效情况说明

1、按时足额发放人员经费及支付各部门运行所发生的各项办公经费。在保证部门正常运行，人员经费按时足额发放的基础上，确保完成2021年度部门的各项工作任务。

2、全力抓好安全生产整治。年内辖区无重大安全事故。

3、新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；做好粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作。

4、开展集镇专项整治，积极化解矛盾纠纷，切实做好防灾减灾，稳定社会发展。

5、做到群众满意、群众得实惠，减轻群众负担。

6、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费安排情况说明。本部门2021年度机关运行经费安排69.8万元，比2020年减少2.46万元，降低3.4%，主要原因是：为了响应国家节约政策，切实压减公用经费。

（二）政府采购安排情况说明。本部门2021 年度政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况说明。（截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

  本单位预算无专业性较强的名词需解释。