淘金坪乡第十八届人民代表大会第三次会议2019年份财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告全乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的各位人大代表和其他列席同志提出宝贵的意见。

一、全乡2019年财政预算执行情况

今年以来，我乡财政工作在乡党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大的大力支持和监督下，财政分配、调节、监督管理职能不断加强，财政支出运行平稳，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。确保了乡村两级政权机构的正常运转和稳定。

（一）全乡2019年财政预算收入完成落实501.51万元。

财政补助收入完成 501.51万元

（二）全乡2019年财政预算支出为501.51万元，支出分项目完成情况是：

1、一般公共服务支出344.39万元，

2、医疗卫生与没计划生育支出42.26万元

3、农林水支出114.86万元

（三）全乡2019年财政预算支出为501.51万元，部门预算经济完成情况是：

1、工资福利支出341.68万元

2、商品服务支出102.77万元（其中：办公费45.87万元，印刷费6.9万元，取暖费0.5万元，差旅费14万元，维修费1.5万元，会议费13.03万元，公务接待3.83万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费10.6万元，其他商品和服务支出5.54万元）

3、对个人和家庭的补助支出35.02万元

4、资本性支出22.04万元

二、2019年财政工作主要情况：

1、努力组织收入，严格预算支出，加强财政财务管理，锁定债务，严格实行收支两条线，保证了社会各项事业正常运转。

2、按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级建设资金支持力度。

3、认真贯彻执行农村税费改革及扶贫政策，积极落实惠农、扶贫政策。更好地方便了人民群众办理涉农、惠农、扶贫补贴业务以及村账乡代理。规范监督各种涉农、惠农、扶贫资金的发放程序及工作，惠农、支农、扶贫措施得到全面落实。认真落实中央农村工作及扶贫政策，坚持把“三农”问题及扶贫领域作为公共财政建设的重点内容，确保各项惠农、支农、及扶贫政策不折不扣的落实到农户手中。今年发放各项强农、惠农及扶贫资金合计489.9万元。其中：惠农类（耕地地力保护补贴：197.29万元，农机购置补贴：7.11万元）；扶贫类（残疾人护理补贴补助资金：8.52万元，护林员管护补助：22万元，外出务工建档立卡贫困劳动力一次性交通补助：69.2万元，扶贫产业补贴：155.33万元，易地扶贫搬迁补贴：30.45万元）。做到了“一户不漏，一分不少，两卡两折通行”。

4、争取上级支持，缓解财政压力。通过积极与上级部门沟通汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，反映我乡财政困难情况，努力争取上级支持。有效的缓解我乡的财政困难。

各位代表，2019年财政预算执行情况良好，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解。主要表现在：一是我乡经济社会发展水平较低，经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变；二是财力的增长，与经济社会事业发展的支出需求相比，还有较大的差距。恳请各位代表在审议过程中提出智慧和可行性的宝贵意见，对财政工作一如既往的指导和帮助。

2020年财政预算草案

2020年，在乡党委、政府的决策部署和全县财政工作会议精神，全乡财政工作的指导思想是：认真贯彻县委经济工作会议和乡党委、政府经济工作思路，坚持科学发展观，紧紧围绕全乡经济和社会发展的整体要求，夯实财源基础，深化财政改革，强化财政监督，调整支出结构，严格控制三公经费支出，构建公共的阳光财政保障体系，全面完成各项收支任务，促进我乡经济又快又好的发展和社会各项事业和谐进步。

根据我乡财政实际，我们本着“量力而行、适度从紧、统筹兼顾、确保重点改革、发展、稳定”的原则安排2020年财政预算。

一、2020年财政预算收入494.9万元

财政补助收入494.9万元

二、2020年一般预算支出494.9万元

1、一般公共服务支出344.88万元

2、医疗卫生与计划生育支出41.42万元

3、农林水支出108.6万元

三、全乡2019年财政预算支出为494.9万元，部门预算经济完成情况是：

1、工资福利支出376.7万元

2、商品服务支出75.6万元（其中：办公费34.32万元，印刷费6.9万元，取暖费0.5万元，差旅费5万元，维修费1.5万元，会议费12.93万元，公务接待2.69万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费7.42万元，其他商品和服务支出3.34万元）

3、对个人和家庭的补助支出42.6万元

为促进我乡经济快速健康发展，保证财政预算的实现，我们特制定了以下工作计划：

1、认真研究国家政策，以武陵山片区国家扶贫攻坚为契机，积极争取上级扶持。努力把握国家财税改革方向，积极服务经济发展，夯实财政增收基础。

2、调整优化支出结构，保障民生重点支出，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件，积极落实涉农惠农扶贫补贴政策，规范涉农惠农扶贫补贴发放。建立健全社会保障体系，做好农村低保、养老、医疗等工作，加大农村基础设施建设资金投入，为乡村振兴打下良好基础。

3、坚持以人为本，保障和谐发展。坚持为民理财的原则，在保证政权机构正常运转的基础上，确保重点支出。一是严格预算约束，规范收入分配秩序，增强财政对资金的直接监督力度。二是按照“乡镇财政国库集中支付改革乡财乡用”的原则，建立公共财政制度，按照精细化管理原则，确保“三公经费”实现零增长，充分提高财政的自我保障能力。

4、强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。严格财政票据领用、使用、缴销管理，把好收入源头关，将所有收入归口到财政专户。加强干部队伍建设，积极开展业务培训和教育，提高干部综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，管理水平明显改善，工作作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象进一步提升。

各位代表：2020年的经济发展依然十分严峻，财政预算收支将更加困难，面对困难，让我们在乡党委和政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，就一定能够完成财政工作目标。为淘金坪乡的经济发展做出新的贡献！