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溆浦县司法局2016年部门预算编报说明
字体:[ ]   日期:2016-11-10 09:52:07   来源:司法局    作者:刘琳玲    浏览次数:

                                      溆浦县司法局2016年部门预算编报说明

 

一、基本情况

本单位是行政单位,核定编制101名,其中政法编制81名、事业编20名。实有在职人员128人,其中政法人员108人、事业人员18人;离退休人员42人。

二、预算收支情况

(一)收入预算1179.96万元。全年预算收入总计1179.96万元。收入情况分项如下:1、公共拨款收入1155.96万元,其中经费拨款 1023.96元,上级补助收入132万元。2、其他收入24万元。

(二)支出预算1179.96万元。1、基本支出1047.96万元。①工资福利支出632.33万元。②商品和服务支出196.77万元。③对个人和家庭的补助202.68万元。④基本建设及其他资本性16.18万元。2、项目支出132万元。①商品服务支出120.1万元。②基本建设及其他资本性11.9万元。

(三)预算平衡情况。单位全年收入预算1179.96万元,支出预算1179.96万元,收支相抵预算平衡。


收支预算总表                              预算01

单位名称:  溆浦县司法局                                                                                                         单位:万元

               

 

                   

一、公共财政拨款

1155.96

一、基本支出

1047.96

一、一般公共服务支出

 

      经费拨款

1023.96

      工资福利支出

632.33

二、国防支出

 

        经费拨款(拔付单位)

984.38

      商品和服务支出

196.77

三、公共安全支出

990.24

        财政代缴住房公积金及医保金

39.58

      对个人和家庭的补助

202.68

四、教育支出

 

      纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

      其他资本性支出

16.18

五、科学技术支出

 

        行政事业性收费收入

 

二、项目支出

132

六、文化体育与传媒支出

 

        专项收入

 

      商品和服务支出

120.1

七、社会保障和就业支出

189.72

        国有资本经营收入

 

      对个人和家庭的补助

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

      对企事业单位的补贴

 

九、节能环保支出

 

        罚没收入

 

      赠与

 

十、城乡社区事务支出

 

        其他非税收入

 

      债务利息支出

 

十一、农林水事务支出

 

    上级补助收入

132

      债务还本支出

 

十二、交通运输支出

 

二、政府性基金拨款

 

      基本建设支出

7.9

十三、资源勘探信息等支出

 

     本级政府性基金拔款

 

      其他资本性支出

4

十四、商业服务业等支出

 

     上级政府性基金拔款

 

      其他支出

 

十五、金融支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

三、事业单位经营服务支出

 

十六、国土海洋气象等支出

 

四、事业单位经营服务收入

 

 

 

十七、住房保障支出

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

六、其他收入

24

 

 

十九、预备费

 

 

 

 

 

二十、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

1179.96

本 年 支 出 合 计

1179.96

 

 

七、上年结转

 

四、结转下年

 

 

 

     上年结转(基本)

 

     结转下年(基本)

 

 

 

     上年结转(项目)

 

     结转下年(项目)

 

 

 

收入总计

1179.96

支出总计

1179.96

支出总计

1179.96

支出预算分类汇总表                               预算05

单位名称:溆浦县司法局                                                                                                      单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

 

基本支出

项目支出

事业单位经营服务支出

结转下年

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

结转下年(基本)

结转下年(项目)

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

007020

溆浦县司法局

1179.96

1047.96

632.33

196.77

202.68

16.18

132

120.1

 

 

 

 

 

7.9

4

 

 

 

 

 

204

06

01

007020

行政运行

990.24

858.24

632.33

196..77

12.96

16.18

132

120.1

 

 

 

 

 

7.9

4

 

 

 

 

 

208

05

01

007020

归口管理的行政单位离退休

189.72

189.72

 

 

189.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年溆浦县司法局“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

单位名称

公务接待费

公务用车运行维护费及

公务用车购置费

因公出国(境)费

公务用车

运行维护费

公务用车

购 置 费

1

溆浦县司法局

39

43

 

 

             

 

 

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