溆浦县医疗保障局2023年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

溆浦县医疗保障局是全额拨款的正科级行政单位，由原县医疗保障管理局、县城乡居民医疗保险服务中心合并新建而成。核定编制39名，实有在职人员44人，离退休人员12人。部门职责：1、拟定全县基本医疗保障制度规范性文件并组织实施。2、组织制定并实施全县医疗保障基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革。3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇标准。4、落实城乡统一的药品医用耗材、医疗服务项目支付标准。5、制定全县定点医疗机构协议和支付管理办法。6、负责全县医疗保障经办管理。7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，我单位全年总收入947.2万元。本年支出合计947.2万元，其中：基本支出838.56万元。主要用于人员经费、行政运行。项目支出108.64万元。主要用于城乡居民意外伤害承办委托费、医疗保障服务能力建设、医疗保障参保筹资等，收支基本平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位2023年基本支出838.56万元万元,其中工资福利支出607.64万元，商品和服务支出216.87万元，对个人和家庭的补助支出11.38万元，其他支出2.67万元。

府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2023年决算数1.07万元，主要是公务接待费1.07万元。。

（二）项目支出

2023年项目支出108.64万元，主要用于项目资金的拨付，分别为城乡居民意外伤害承办委托费85.91万元、医疗保障服务能力建设15.83万元、医疗保障参保筹资6.9万元。三、部门专项组织实施情况

三、专项资金实行专人专账管理。

（一）专人管理：设立专项资金管理小组，专项资金严格按照审批流程进行报账。

（二）专账管理：专项资金设立专门账套，核算资金的流入流出。实行序时日记账，定期与银行对账，确保资金使用无误。

四、资产管理情况

2023年有固定资产280.83万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我镇的固定资产全部入账、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。

五、部门整体支出绩效情况

1、2023年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

2、“三公经费”。2023年我单位“三公经费”支出数为1.07万元，主要为公务接待费1.07万元。公务接待费严格执行先审批后报账程序。

3、我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

按照财政整体支出绩效评价指标体系评分标准自我评分，就整体来说做得比较好，我单位自评分为97分。

六、存在的主要问题

1．医保基金供需矛盾突出。一方面基金保总量扩大难，通过增加参保人数增加基金收入空间小。另一方面医疗费用增长过快，基金支出迅猛。一是受人口老龄化影响，医疗费用增长较快。二是医改报销目录扩面扩项，部分慢性病、特病门诊纳入报销范围，公立医院综合改革收费项目调增，居民在享受更多报销实惠的同时，医保基金支出范围也逐渐扩大，城乡居民医保基金存在亏损的风险。

2．专业技术人员短缺。我县定点医疗机构和零售药店点多面广，在面对医疗机构不合理的过度检查、过度治疗等趋利行为和违规使用医保基金等方面，医学、财务专业人员严重不足，导致对医保基金监管存在薄弱环节。

七、改进措施和有关建议

1、加强医保政策宣传，提升居民参保积极性和主动性；

2、加快建立落实分级诊疗机制建立落实，确保医保基金使用效率提升；

3、加强基金监管力度，注重提升监管服务能力。