溆浦县中都乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中都乡人民政府，内设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源与生态环境办，政务服务中心，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，综合行政执法大队。核定编制51人，实有人数45人。

（三）部门整体支出规模、使用方向

1.支出规模：2023年部门收入合计1086.71万元，支出合计1086.71万元，其中一般公共服务支出565.76万元，公共安全支出10.56万元，教育支出1万元，文化旅游与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出90.03万元，卫生健康支出31.08万元，城乡社区支出52.56万元，农林水支出301.94万元，自然资源海洋气象等支出3.02万元，住房保障支出24.25万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

2.使用方向：工业发展、农业基础巩固、基础设施加强、民生工程深入开展、乡村振兴、党建工作等。

二、部门一般公共预算支出情况

（一） 基本支出

1.基本支出资金安排落实情况分析

2023年中都乡财政拨款基本收入910.88万元，基本支出910.88万元，与上年相比减少82.16万元。主要原因是对人员工资福利性支出减少。本年基本支出主要用于确保单位正常运转和对个人和及家庭的补助。其中工资福利支出531.77万元，商品和服务支出186.73万元，对个人和家庭的补助支出192.37万元。2023年中都乡日常公用经费186.73万元。其中其他商品和服务支出65.28万元，办公费、印刷费支出38.51万元，劳务费支出25.4万元，其他交通费用16.04万元，水电费、差旅费支出8.8万元，会议费、培训费支出8.9万元，工会经费14万元，报刊费2万元，取暖费1.8万元。

2023年中都乡“三公经费”财政拨款预算收入6万元，财政拨款支出6万元，与上年持平，在预算控制范围内。其中公务接待费1万元，主要用于上级行业部门检查监督的接待支出；公务用车运行维护费5万元，主要用于本单位公务用车的运行及维护。

2. 基本支出资金管理情况分析

（1）完善制度，规划管理，加强监管，建立长效机制

对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行学习和细化，结合实际，形成一套行之有效的内部管理制度，并严格落实，责任到人

（2）严格执行预算，控制各项经费支出

公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车等级制，单位所有公车实行定点维修、统一保险制度，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

公务接待费：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟。严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在下达的厉行节约预算指标内。

差旅费：从严审批，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

（二）专项支出

1.专项支出资金安排落实情况分析

2023年中都乡项目财政拨款收入175.83万元，财政拨款支出175.83万元，主要用于基础设施建设及修缮和部门专项经费支出。其中部门专项经费支出36.59万元，基础设施建设112.24万元，大型修缮27万元。

2. 专项支出资金管理情况分析

对各项专项资金实施制度化管理，制定并完善财务管理制度，对村集体项目建设实施“四议两公开”；明确专项支出审批程序对专项资金加强监督检查，确保资金专款专用。2023年我乡各项目严格遵守各项制度，预算执行情况良好，能按计划完成并通过验收，并做到专款专用。

三、政府性基金预算支出情况分析

2023年中都乡无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况分析

2023年中都乡无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况分析

2023年中都乡无国有资本经营预算

六、资产管理情况

实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。 资产盘亏、报废由党政办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。  

七、部门整体支出绩效情况

本部门绩效自评94分，达到优等级，主要表现在能很好地完成在预算管理、资产管理、履职效益等方面要求。具体体现在以下几个方面：

1.保工资，保运转。按时足额发放部门运转经费，确保部门正常运行；稳定干部队伍，促进部门高效履职。在人员经费按时足额发放的基础上，我部门出色地完成了2023年度各项工作任务。

2.加强社会治理，稳定社会发展。全力抓好安全生产，年内辖区无重大安全事故；开展信访舆情“清零”行动。积极化解矛盾纠纷，加强新型农村合作医疗宣传，新型农村合作医疗参合率达到95%或以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；健全内部管理制度，合规使用各项资金，切实做好粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作。

3.推动乡村振兴，壮大村集体经济。创新村集体经济发展模式、全面消除村集体经济薄弱村、采用包团入股，委托管理的方式，每年11月份分红到村，增加村集体经济收入。

八、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公用经费控制率有待降低。由于乡村振兴工作任务重，各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

九、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强部门内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并落实到位。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效象的发生。加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效益。

十、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

此次绩效自评结果主要以《2023年部门整体支出绩效自评数据表》，《2023年部门整体支出绩效自评评价指标表》《2023年部门整体支出绩效自评报告》的形式体现，我乡将绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，加强评价结果的应用，提高部门预算绩效管理水平。并按照相关要求将绩效评价结果编入部门决算，依法予以公开。

（二）绩效自评公开情况

经财政部门审核后，依法在政府政务公开栏公开。