关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算情况的报告（草案）

—2024年9月26日在沿溪乡第十九届人大五次会议上

各位代表：

根据预算法规定，受乡人民政府委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算计划，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2023年全乡财政工作开展情况

回顾2023年，我乡财政工作按照县财政局、乡党委、政府的总体工作部署，在乡人大的大力支持和监督下，努力克服经济波动等不利因素的影响，财政支出运行平稳，有力的支持了全乡经济和各项社会事业的发展。确保了乡村两级政权机构的正常运转和稳定。现将预算执行情况报告如下：（一）2023年全乡财政预算执行情况

1.财政收入情况

2023年，全乡实际完成各项财政收入1334.84万元，资金全部来源于一般公共预算财政拨款收入。

2.财政支出执行情况

2023年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，乡财政部门按照上级各部门经济一揽子政策和接续措施部署，加强财政金融协同，强化政策资金衔接，积极争取上级各部门支持，全力盘活存量“三资”，管好用好财政资金，保持财政支出强度，为实现经济稳、社会稳、大局稳提供了有力支撑。

具体执行情况是:

1、一般公共服务支出681.6万元；

2、文化旅游体育与传媒支出12万元；

3、公共安全支出10万元；

4、节能环保支出12万元；

5、社会保障和就业支出152万元；

6、卫生健康支出31.1万元；

7、城乡社区支出31万元；

8、农林水支出364.5万元；

9、住房保障支出27.5万元；

10、灾害防治及应急管理支出7.3万元；

11、自然资源海洋气象等支出4.9万元。

全年支出总计1334.84万元。

3.全年收支平衡。

二、2024年财政预算计划（草案）

2024年，按照全县财政工作会议精神和乡党委、政府的决策部署，全乡财政工作的指导思想是：认真贯彻县委经济工作会议和乡党委、政府经济工作思路，紧紧围绕全乡经济和社会发展的整体要求，强化财政监督，严格控制公务消费支出，构建公共阳光财政保障体系，全面完成各项收支任务，促进我乡经济又快又好发展和社会各项事业和谐进步。

根据我乡财政实际，我们本着“量力而行、确保重点“改革、发展、稳定”的原则安排2024年财政预算。

具体目标任务是：2024年财政预算收入654.84万元，财政预算支出654.84万元，其中：一般公共服务支出530.96万元，社会保障和就业支出66.65万元，卫生健康支出28.81万元，住房保障支出28.43万元。当年财政收支预算平衡。（注：不包含对村民委员会和村党支部的补助）

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，经济社会发展将迎来新的机遇和挑战。我们将坚决贯彻上级各部门及乡党委乡政府工作部署，自觉接受乡人大监督，全面加强财政绩效管理，做到生财有道、聚财有方、用财有效，确保上级各项部署落到实处、见到实效。为促进我乡经济快速健康发展，保证财政预算的实现，特制定了以下工作计划：

1.认真研究国家政策，积极争取上级扶持。

2.保障民生重点支出，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件，积极落实惠民惠农补贴政策，规范涉农补贴，移民、扶贫补贴资金的发放。建立健全社会保障体系，做好农村低保、农村养老、五保供养等工作，加大农村合作医疗和农村养老保险资金投入。

3.坚持为民理财的原则，在保证政权机构正常运转的基础上，确保重点支出。一是严格预算约束，规范收入分配秩序，增强财政对资金的直接监督力度。二是按照“乡财县管乡用”的原则，建立公共财政制度，按照精细化管理原则，确保公务消费实现零增长，全年“三公”经费控制在10万元以内，充分提高财政的自我保障能力。

4.强化财政监督，提高队伍素质。努力提高财政监督管理水平。严格财政票据领用、使用、缴销管理，把好收入源头关，将所有收入归口到财政专户。加强财政干部队伍建设，积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，管理水平明显改善，工作作风明显转变，廉政意识明显增强，财政整体形象进一步提升。

各位代表：面对经济发展的新常态，2024年的经济发展依然十分严峻，财政预算收支将更加困难，面对困难，让我们在乡党委和政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，以全新思维应对新常态，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，就一定能够完成财政工作目标，为沿溪乡的经济发展做出新的更大的贡献！谢谢大家！