水东镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

水东镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。其中，镇政府、镇事业单位共有编制76人，年底实际人数79人。主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）收支情况

2022年水东镇收入为3304.47万元，支出为3304.47万元，收支基本平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出1410.43万元。

1、支出按经济分类:工资福利支出1002.46万元、商品服务支出297.08万元、对个人和家庭补助及其他支出110.89万元。

2、2022年三公经费支出5.12万元。其中公车运行费5.12万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，“三公”经费较好地控制在范围之内。

（二）专项支出

我镇为严格把控专项资金流入及使用，对项目资金实行专人专账管理。确保资金的“三不一同”，即“不乱用，不借用，不挪用”，“资金与项目内容同步”。

三、部门专项组织实施情况

专项资金实行专人专账管理。

（一）专人管理：设立专项资金管理小组，专项资金严格按照审批流程进行报账。

（二）专账管理：专项资金设立专门账套，核算资金的流入流出。实行序时日记账，定期与银行对账，确保资金使用无误。

四、资产管理情况

2022年有固定资产386.98万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我镇的固定资产分类造册、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。2022年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评96.2分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

六、当前工作存在的问题

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

溆浦县水东镇人民政府

2023年5月22日