2022年油洋乡部门预算整体支出绩效自评报告

油洋乡坐落在溆浦的东部，全乡地域面积为84平方公里，现辖10个村，人口2.4万。油洋乡人民政府是具有组织和管理国家行政事务职能的行政机关。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.在职人员情况：2022年年末实有在职50人，其中政府50人（行政21人，事业29人）。

2.机构设置：本部门是行政机关单位，下设十个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心以及综合行政执法大队。

3.主要职能

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

②执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保护各种经济组织的合法权益；

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

部门决算整体支出总体情况

2022年度公共财政拨款收入1612.35万元，支出1612.35万元，其中基本支出1093.95万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出518.4万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出及基本建设类项目。本年决算收支同去年比较减少了111.92万元，变动的主要原因：项目支出相比上年减少了。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我乡2022年基本支出1093.95万元，主要是工资福利支出568.4万元、商品服务支出200.63万元、对个人和家庭补助支出324.92万元。商品服务支出即公用经费支出200.63万元，其中：办公、印刷费92.21万元，水电、差旅费21.82万元，三公经费共0万元，其中车辆运行维护及其他交通费0万元，公务接费0万元。2022年我乡坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”，集中整治形式主义、官僚主义，严格按溆财行〔2018〕27号文件安排公务活动用餐，规范公务用车，做到办公、住房不超标，精简会议，厉行勤俭节约。严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

二、部门专项组织实施情况

（一）2022年专项资金严格按照文件精神，成立专门验收小组，项目实施招投标，有项目调整的严格按照上级文件精神执行。

（二）2022年专项资金按照要求，制定项目管理制度、项目资金安排专人抽查、巡查。

三、资产管理情况

我乡固定资产实行统一管理、统一调配，并建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

本部门自评共计得分97分，达到优等级，主要表现在预算管理、资产管理、履职效益方面能很好地完成任务，基本能得满分。本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、县政府下达的各项工作任务。

五、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公用经费变动稍大。由于乡村振兴任务重，各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地域宽广现状，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强单位的内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。特别要加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照上级部门要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。 

油洋乡人民政府

2023年5月23日