祖师殿镇2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：祖师殿镇位于县境东北部，距县城30公里，面积116.48平方公里，共辖16个自然村和2个社区，总人口3.36万。辖区以农业为主，盛产脆蜜桃、金秋梨、柑橘等，镇人民政府驻荷叶社区。2022年12月未，政府编制数75人，在职人数65人,其中：行政人员23人，事业人员42人。下设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办,经济发展办,社会事务办,自然资源与生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）、2022年本单位财政拨款收入支出情况

1、2022年本部门财政拨款收入2528.13万元，其中公共财政拨款2493.17万元，政府性基金拨款34.96万元。

2、2022年本部门支出2528.13万元。其中基本支出1556.61万元，项目支出971.53万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2022年度我镇基本支出1556.61万元，其中用于人员经费支出772.09万元，日常公用经费支出267.01万元。

2022年三公经费支出4万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费完成0万元。（2021年三公经费支出为13.32万元，其中公车运行维护9.2万元，公务接待4.12万元），同比去年减少69.97%，减少的主要原因为公务运行维护费减少。

2、项目支出：2022年财政拨款项目支出971.53万元。 

三、县本级其他财政性资金实施情况我镇本年无其他本级财政性资金项目支出。

四、资产管理情况

2022年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

六、存在的问题及原因

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训加强决算工作与账务处理工作。                

溆浦县祖师殿镇人民政府

2023年8月28日