均坪镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算情况的报告

各位代表：

我受均坪镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算情况。请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导，在镇人大的大力支持和监督指导下，深入贯彻党的十九大精神，全镇干部群众牢记发展这一要务，圆满完成了我镇第十八届人民代表大会制定的各项任务。促进了全镇经济社会平稳健康持续发展。现将2020年预算执行情况向大会作报告：

（一）一般公共预算执行情况

2020年全镇一般公共预算财政拨款总收入年初预算1436万元，增长13.52%。由于全县对乡镇计生服务中心进行撤销合并，乡镇计生服务中心人员合并到乡镇政府，对我镇年初预算数进行了一次调整。计生经费减少6万元，调整后的预算数为1430万元。完成年初调整预算的100%。全镇一般公共预算财政拨款总支出1430万元，增长13.64%，完成年初调整预算的100%。收支总量相抵，基本保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算财政拨款收入年初预算4万元。政府性基金预算支出4万元，主要是用于社会福利的彩票公益金（向家塘儿童之家）及用于教育事业的彩票公益金支出（村小）。完成年初预算的100%，收支相抵，保持平衡。

（三）预算支出情况

全镇完成总预算支出1434万元。其中：

一般公共服务支出485.37万元，为年初预算的33.85%。包括政府事务支出419.86万元、统计信息事务支出1万元、财政事务60.09万元、其他一般公共服务支出4.42万元。

国防支出2.4万元，为年初预算的0.17%。主要是兵役征集支出。

公共安全支出23.98万元，为年初预算的1.67%。主要是公安支出（一村一辅警工资）。

社会保障和就业支出64.07万元，为年初预算的4.47%。

包括抚恤支出60.67万元、社会福利支出1万元、财政对基本养老保险基金的补助支出1.2万元、退役军人管理事务支出1.2万元。

卫生健康支出33.72万元，为年初预算的2.35%。包括公共卫生支出9.31万元、计划生育事务支出23.41万元、医疗救助支出1万元。

节能环保支出38.6万元，为年初预算的2.69%；包括环境保护管理事务支出1.2万元、自然生态保护支出37.4万元（包括2019年改厕资金6万元）。

城乡社区支出36.77万元，为年初预算的2.56%；包括城乡社区管理事务3.2万元、城乡社区公共设施14.62万元（包括下水道延伸工程支出13.92万元）、城乡社区环境卫生18.95万元。

农林水支出663.56万元，为年初预算的46.27%；包括农业农村支出38.42万元（包括杨务溪村粮食补偿资金支出18.42万元）、林业和草原支出48.66万元|（包括各村森林生态效益补偿管护支出19.04万元）、水利支出12万元（包括2019年第一批重点病险库塘应急支出3万元）、扶贫支出302.78万元（主要包括驻村工作队长经费3万元、扶贫项目支出291.77万元）、农村综合改革支出261.7万元（2020年村级及居委会组织运转经费支出237.9万元）。

资源勘探工业信息等支出31.84万元，为年初预算的2.22%。（包括向家塘村塌陷农田补偿支出14.1万元和来坡湾村2019-2020年农田塌陷补偿支出13.8万元）

金融支出5万元，为年初预算的0.35%。（长坪新建学校和公路建设支出5万元）

住房保障支出22.09万元，为年初预算的1.54%。

粮油物资储备支出4万元，为年初预算的0.28%。（老窑上村渠道清淤支出4万元）

灾害防治及应急管理支出19万元，为年初预算的1.32%。

其他支出3.8万元，为年初预算的0.26%。

（四）落实镇人大决议情况

各位代表，2020年我镇财政预算执行情况总体良好，较好的解决了我镇各项财政难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到预算执行和财政工作依然存在一些问题。主要表现在：一是我镇经济社会发展水平较低，经济总量小，财源结构单一的状况没有得到根本改变；二是财政收入增长缓慢，财政可支配收入不足。三是其他收入资金来源少，政府对基础设施投入增加，财政支出资金缺口较大。对此，我们要高度重视，采取有效办法解决这些问题。

二、2021年财政预算情况

   根据2021年经济社会发展情况，我镇预算收入总计921.60万元，增长21%。预算支出921.6万元，收支总量相抵，保持平衡。    

    （一）2021年财政预算收入921.6元

1、一般公共预算拨款经费拨款收入911.60万元，

2、行政事业性收费收入10万元

（二）2021年财政预算支出921.6万元

1、一般公共服务支出593.28万元，其中：人大事务支出2.35万元；

2、卫生健康支出35.53万元

3、农林水支出292.79万元

三、确保完成2021年预算任务制定的措施

为确保财政收支平衡，我镇特制定了以下工作措施：

（一）调整优化支出结构，保障民生重点支出，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件，积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴资金发放。建立健全社会保障体系，做好农村乡村振兴、农村养老、五保供养等工作。

（二）坚持以人为本，保障和谐发展。坚持为民理财的原则，在保证政权机构正常运转的基础上，确保重点支出。一是严格预算约束，规范收入分配秩序，增强财政对资金的直接监督。二是建立公共财政制度，按照精细化管理原则，严格控制三公经费，充分提高财政的自我保障能力。

（三）强化财政监督，提高队伍素质。认真按照依法行政的要求，全面推进依法理财，努力提高财政监督管理水平。加强财政干部队伍建设，积极开展业务培训，提高干部职工综合素质，增强大局意识，效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，管理水平明显改善，工作作风明显好转，廉政意识明显增强，工作效率明显搞高，财政整体开象进一步提升。

   各位代表：2021年的经济发展依然十分严峻，财政预算收支将更加困难，面对困难，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，努力完成财政工作任务。为均坪镇的经济发展和人民群众的安居乐业做出更大的贡献！

谢谢大家！  

2021年8月25日