溆浦县思蒙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作《思蒙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算收支总体执行情况

今年以来，我镇财政工作按照县财政局、镇党委、政府的总体工作部署，在镇人大的大力支持和监督下，努力克服新冠疫情和经济波动等不利因素的影响，财政支出运行平稳，有力的支持了全镇经济和各项社会事业的发展。确保了镇村两级政权机构的正常运转和稳定。现将预算执行情况报告如下：

（一）2023年财政预算收入年初预算数为818.22万元。2023年财政决算收入数为2915.07万元，其中一般公共预算拨款1836.84万元、政府性基金收入78.23万元。财政决算收入全部为上级财政拨款收入，决算收入增加主要原因是2023年乡村振兴项目及移民等项目未申报无法立项。

（二）2023年财政决算支出数为1915.07万元。其中：基本支出947.4万元，项目支出967.67万元。

 （三）2023年财政预算支出按功能分类执行情况

1、一般公共服务支出792.1万元。

2、公共安全支出17.6万元。

3、文化旅游体育和传媒支出12万元。

4、社会保障支出 146.2万元。

5、卫生健康支出41.81万元。

6、城乡社区支出23万元。

7、农林水支出537.92万元

8、住房保障支出36.03万元。

9、灾害防治及应急管理支出213.5万元。

10、自然资源海洋气象等支出10万元。

11、其他支出36.28万元。

回顾2023年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况监督检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央八项规定，“三公”经费得到控制。

（二）深化财政预算一体化管理。一是进一步规范项目建设资金和乡村振兴资金的支付管理，在项目建设资金支付环节，实行镇政府和财政共同审核把关确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。二是切实做好“村账乡代理”工作，通过加强对“村账乡代理”工作的组织指导和业务培训，依托乡镇财政信息网络的资源优势，增设村级财务账套，实现了村级财务管理的规范化、信息化和网络化。

（三）提高服务水平，落实惠民政策。2023年全镇通过“一卡通”惠农政策补贴平台发放耕地地力保护补贴、农村特困基本生活费、村干部基本报酬、正常离任村干生活补贴、村主干养老保险补贴、危房改造补助等82项，共计金额1498.52万元。其中：耕地地力保护补贴92.33万元，农村特困基本生活费46.36万元，农机具购置补贴13.22万元，生态公益林补贴93.08万元，低保补助资金167.57万元，水库移民补贴290.11万元，危房改造补助14.66万元，两残补贴28.12万元，村干部基本报酬121.74万元,正常离任村干生活补贴29.26万元,村主干养老保险补贴1.2万元,扶贫类补助资金30.98万元，其他补贴569.89万元等。

（四）加强项目资金监管，确保资金使用绩效。2023年全镇项目建设30个，资金使用967.67万元。为了规范项目建设资金的使用，保证资金的安全与效益，建立专账核算，对项目的立项、建设、竣工验收、资金拨付，坚持事前、事中、事后全程参与监管，发现问题及时报告、纠正，确保专项资金专款专用。

各位代表，2023年财政预算执行情况良好，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解。主要表现在：

一是我镇经济社会发展水平较低，经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变,过份依赖于上级财政的转移支付等补助收入；这对我镇预算内的基础设施建设、经济建设等支出以及债务化解、村级（社区）集体经济的培养、灾后重建、村部的改造升级都是一个巨大的压力。但有压力、就有动力；有困难，就有办法；有矛盾，就有发展；有挑战，就有机遇。二是受新冠疫情的影响，财力的增长，与经济社会事业发展的支出需求相比，还有较大的差距。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵的意见，对财政工作一如既往的指导和帮助。

    二、2024年财政预算

2024年，按镇党委、政府的决策部署和全县财政工作会议精神，全镇财政工作的指导思想是：认真贯彻县委经济工作会议和镇党委、政府经济工作思路，紧紧围绕全镇经济和社会发展的整体要求，强化财政监督，严格控制公务消费支出，构建公共阳光财政保障体系，全面完成各项收支任务，促进我镇经济又快又好发展和社会各项事业和谐进步。

根据我镇财政实际，我们本着“量力而行、确保重点“改革、发展、稳定”的原则安排2024年财政预算。具体预算如下：

（一）2024年财政预算收入

2024年财政收入预算为839.8万元，比2023年预算收入818.22万元增加21.58万元，主要是人员经费的增加。

（二）2024年财政预算支出

2024年财政预算支出839.8万元。按功能分类具体情况如下：

  1、一般公共服务支出656.37万元。

  2、社会保障支出82.21万元。

  3、卫生健康支出43.67万元。

  4、住房保障支出35.97万元。

  5、其他支出21.58万元。

  其他预算项目支出待县级下拨给我镇再行调整。

各位代表，2024年财政改革与发展任务艰巨、使命光荣。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取人大代表和广大人民群众的意见建议，踔厉奋发，勇毅前行，为思蒙发展作出新的更大贡献！

谢谢！