溆浦产业开发区整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

溆浦产业开发区党工委、管委会下设4个内设机构，机构规格均为正股级：

1、综合部。承担党工委、管委会日常工作的综合协调，负责新闻宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化发展、文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、法制、爱国卫生、政策研究、全面深化改革、财务、政务公开、对外联络、后勤保障等工作;负责“12345”政务服务便民热线办理工作;负责数据资源管理工作;承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作;负责党的建设和“两新”组织党建工作;负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、绩效考核、劳动工资教育培训等工作;承担离退休人员管理服务工作;负责制订人才发展规划并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务。负责工、青、妇等群团组织建设工作。

2、招商服务合作部(安全生产监管股)。负责拟订溆浦产业开发区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作;负责招商信息收集、评估论证、投资项目洽谈和项目引进落地服务工作;负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施;负责进出口贸易的促进工作;负责园区内开放型经济和外贸经济的促进工作;负责社会类投资产业项目的履约管理及违约项目处置等相关工作;按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作;负责营商环境优化工作，开展营商环境评价和动态监测;按职责分工负责园区内安全生产监督管理、信访维稳工作。

3、产业发展部。负责拟订溆浦产业开发区产业发展规划:科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施;负责组织编制产业发展目录，拟订县级产业扶持政策;协助办理企业入规、科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等工作;协调园区内企业融资、上市等工作;负责区内经济运行监测和经济指标统计分析;负责园区内科技创新发展规划计划的编制实施、科技创新和科技服务体系建设工作;承担知识产权管理、产学研合作、科技与金融结合、科技创新激励等工作;承担研发投入、技术合同登记、技术市场管理等工作;负责园区内创新平台管理服务和科技项目引进工作;按职责分工负责园区内统计、生态环境保护等工作。

4、开发建设部。负责拟订溆浦产业开发区建设中长期规划并组织实施;负责组织编制溆浦产业开发区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担园区内建设工程的计划、评估论证、预决算;负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施;负责园区内重点项目研究谋划、包装申报、统筹推进等工作;负责项目推进的统筹调度和督查督办;按职责分工负责园区内相关配套市政公用设施、基础设施、重大项目建设管理等工作;协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管。

（二）人员编制情况

本单位事业编制22，实有人数21人。

（三）主要职能职责

1、负责贯彻执行中央、省、市和县关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责参与拟订和组织实施溆浦产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照溆浦县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，参与统筹建设发展空间布局。参与拟订溆浦产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责溆浦产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。按职责分工负责溆浦产业开发区内相关配套市政公用设施、基础设施、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责溆浦产业开发区优化营商环境工作，根据赋权依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建溆浦产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责溆浦产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责溆浦产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担溆浦产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等事务性工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

围绕硅砂产业，进一步延伸产业链条，做大主导产业。加强园区基础设施建设；完成园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报，认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励，负责园区招商引资、对外交流合作工作等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025年县产业开发区管理委员会预算执行总支出4105万元，主要为基本支出331.68万元，项目支出3773.32万元。主要使用包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及项目支出。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出总额331.68万元。其中：工资福利支出252.41万元,商品和服务支出68.44万元，资本性支出10.83万元。

2.项目支出情况

县财政按照工作实施进度和工作开展的实际情况，2025年项目支出3773.32万元，主要用于单位招商引资开支、产业发展等业务及项目支出。按支出经济分类：工资和福利支出8.67万元，商品和服务支出462.85万元，资本性支出552.35万元，对企业补助2749.45万元。

3."三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出30.65万元，严格落实中央八项规定，因公出国出境费用本年未发生经费支出；因公务车辆已移交县公车平台，所以本年公务用车运行维护费也未发生经费支出；公务接待费30.65万元支出在规定标准内。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

在省市县各级财政部门共同努力下，2025年度溆浦产业开发区管理委员会的工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过各项资金的实施，全力推进“五好”园区建设，各项工作取得了明显成效。2025年度本单位整体资金绩效评价指标评分为98分，等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.坚持目标导向，做强园区经济实力。截至年底，园区入驻企业达149家，规模以上工业企业60家，高新技术企业33家，“专精特新”中小企业12家；全年实现技工贸总收入102亿元，实现固定资产投资52.2亿元，实现税收5.35亿元；其中：主导产业主营业务收入73亿元，占比71%；高新技术产业主营业务收入40亿元，同比增长9%；亩均税收达13.6万元/亩，同比增长61%；实现进出口总额11亿元，同比增长20%；实际利用外资583万美元，同比增长5730%；积极推动技术成果转化，完成技术合同交易额41.88亿元，有效提升园区产业技术含量与核心竞争力。

2.紧盯项目建设，增强园区发展后劲。2025年湖南鸿新实业年产300万吨精制砂项目实现投产，年产100万m³装配式建筑结构件建设项目正在场地平整；怀化国际农产品交易中心项目一期完成建设已投产，二、三期项目还在建设中；工业园区自来水厂EPC项目已完成取水泵房、办公楼主体工程，蓄水池已完成底座浇筑，道路及管网已完成80%工程量，配套道路工程基本建设完工；矿区地质灾害综合治理项目已于9月进场实施建设，有力保障全县硅砂企业原料供应，办理新矿权《安全生产许可证》事项已于2025年5月9日完成招投标，正在编制相关报告；溆浦新万润绿色低碳再生材料硅砂高值化产业园中试车间项目于5月9日正式投产，深子湖镇一期项目完成土地报批和场地平整，预计2026年6月实现投产；新材料产业公共检测检验重点实验室厂房装饰装修目前已完成财评，正在建设中。110KV变电站已经进场实施建设；深子湖污水处理厂完成项目立项、选址意见书、土地征收资料组卷、勘察与初步设计方案审批及项目招投标公告公示，计划申报2026年地方政府专项债项目；溆浦产业开发区大江口工业园污水处理厂及配套管网设施建设项目重新立项，11月完成环保口中央预算内项目申报，同时作为2026年专项债储备项目。

3.突出招大引强，力促项目落地见效。园区主要领导赴珠三角、长三角等地区开展外出招商活动17次，接待来访企业50余次，2025年新引进项目25个，投产21个，签约总投资53.52亿元，在谈项目5个；另上报湘商回归项目7家，计划总投资16.6亿元；完成省外境内到位资金36亿元。成功引进了计划总投资52亿元的溆浦新万润环保新材料有限公司绿色低碳再生材料硅，进一步完善了硅砂产业链条。

4.加快产业发展，逐步完善产业链条。组织编制完成《溆浦县硅产业发展规划2025-2035》。全年预计新增“四上”工业企业1家（还有8家正在省厅审核中）、高新技术企业1家。年纳税1000万元（含）以上的企业达4家。溆浦新万润环保新材料有限公司工业尾矿渣协同综合利用科技成果转化中试基地已于2025年获得省级认定。镔鑫铜业、卓跃金属、锦宏科技、星空体育等金属制品及体育器材产业链项目相继投产，初步形成金属制品和文创体育产业集群。

5.加强协调配合，不断强化要素保障。拓宽融资管道，定期召开“政银企”座谈会，帮助湖南晶科晶体科技有限公司、湖南鑫宏德高新科技有限公司等30家园区企业成功申请了潇湘财银贷白名单企业。加大人才招引，联合人社局开展春风行动，共举办40余场招聘会，为湘维公司、煜江电子、响当当科技等企业先后引进各类本科以上人才140人，招聘职工1700余人，有力保障了新入园企业用工需求。完善基础设施，深子湖工业污水处理厂项目、溆浦产业开发区大江口工业园污水处理厂及配套管网设施建设项目两个项目申报专项资金，已完成前期相关工作。做好扩区工作，园区扩区条件中亩均税收与扩区要求存在一定差距，鉴于园区重点项目的发展需求，向省人民政府、省发改委请示，在溆浦产业开发区暂未达到相关要求的前提下，批准溆浦产业开发区先行开通路条从而开展扩区前期工作。

6.加快园区改革，理顺园区体制机制。园区三定方案及《溆浦产业开发区社会管理和公共服务职能剥离和保留清单》已于6月30日前印发，完成了人事机构调整和去社会事务管理职能改革；推进岗位聘用制改革，优化调整岗位设置，编制数向招商引资、产业发展及开发建设等部门倾斜。取消园区行政审批中心，组建专班代办和开展上门工作，开展工商注册、项目备案、税务对接、项目前期手续办理、子女入学等上门代办工作，已为40家入园企业提供了120余次全程帮代办服务。

七、存在的问题及原因分析

（一）单位负担重。近年部门预算基本上是保人员经费，公用经费厉行节约，从实际运行和决算情况来看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，资金来源无着落，单位只能挤占基本支出，单位运转困难，也造成单位难以按照部门预算使用资金。

（二）预算不够准确。上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，还有一些临时需做的项目经费，都无法预算进去。

八、下一步改进措施

（一）增加经常性支出的预算。建议把乡村振兴工作支出等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。

（二）科学合理编制预算。对一些新项目加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2025 年度溆浦产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评综合得分为98 分，评价等级为优秀。本自评结果将全面应用于部门管理与工作优化，具体如下：

1.用于预算编制与资金管控：将自评结果作为 2026 年度部门预算编制、资金分配与调整的重要依据，优先保障招商引资、产业发展、基础设施建设等绩效优良项目的资金需求，严控低效、非必要支出，提升资金使用精准度。

2.用于工作整改与效能提升：针对自评发现的预算编制不够精准、单位运转负担较重等问题，制定专项整改方案，明确整改时限与责任科室，以评促改、以评促管，持续优化部门内部管理与工作流程。

3.用于绩效考核与激励约束：将自评结果与内部绩效考核、干部评优评先、岗位调整挂钩，强化绩效导向，激发干部职工工作积极性，推动园区各项工作提质增效。

4.用于园区发展决策参考：依托自评反映的园区经济、项目建设、产业发展等成效与短板，为园区 “五好” 园区建设、硅砂产业链延伸、营商环境优化等重点工作提供数据支撑与决策参考。

（二）绩效自评公开情况

1.公开时间：本部门 2025 年度整体支出绩效自评报告将按照溆浦县财政部门统一要求，于2026年6月30日前完成公开。

2.公开平台：通过溆浦县政府官方网站“政务公开—财政信息—绩效信息”专栏向社会主动公开，保障公众知情权、监督权，接受社会各界监督。